[Odin — Одинэсник]

Ошибка говорит, что в модуле внешней обработки «ФоновоеПолучениеДанныхЗаказов» на строке 33, символ 2 используется переменная Беру_сервер, которая не определена.

Это классическая ошибка инициализации: переменная или объект, который должен быть объявлен и инициализирован в модуле, отсутствует.

—

Что делать:

1. Проверить модуль объекта внешней обработки «ФоновоеПолучениеДанныхЗаказов»
Откройте модуль объекта этой внешней обработки и перейдите к строке 33. Там, скорее всего, есть вызов:

1С (Код)

Беру_сервер.ОбновитьДанныеЗаказов();

1	Беру_сервер.ОбновитьДанныеЗаказов();

Но переменная Беру_сервер не объявлена и не инициализирована.

2. Объявить и инициализировать переменную Беру_сервер
Обычно это объект, который отвечает за работу с сервисом «Беру» (маркетплейс Яндекса). В модуле должен быть код, где создаётся объект подключения к сервису, например:

1С (Код)

Перем Беру_сервер; Процедура ПриСозданииНаСервере() Беру_сервер = Новый КлассПодключенияКБеру(...); КонецПроцедуры

1 2 3 4 5

Перем Беру_сервер;      Процедура ПриСозданииНаСервере()        Беру_сервер = Новый КлассПодключенияКБеру(...);    КонецПроцедуры

Если такого кода нет, его нужно добавить, либо проверить, что подключение к сервису создаётся корректно.

3. Проверить наличие и правильность подключения внешней библиотеки или компоненты
Возможно, для работы с «Беру» нужна внешняя библиотека или компонент, которая не подключена или не зарегистрирована в базе.

4. Проверить версию внешней обработки
Если обработка скачана или обновлена, возможно, она несовместима с вашей конфигурацией или платформой. Попробуйте взять последнюю версию обработки с официального источника.

5. Если обработка типовая, попробуйте переустановить или обновить её
Иногда ошибка возникает из-за неполного обновления или повреждения обработки.

—

Если у вас есть исходный код обработки, то в начале модуля должен быть блок с объявлением переменных, например:

1С (Код)

Перем Беру_сервер;

1	Перем Беру_сервер;

И в процедуре инициализации:

1С (Код)

Процедура ПриСозданииНаСервере() Беру_сервер = Новый ОбъектПодключенияКБеру(...); КонецПроцедуры

1 2 3

Процедура ПриСозданииНаСервере()     Беру_сервер = Новый ОбъектПодключенияКБеру(...); КонецПроцедуры

—

Если не знаете, как инициализировать Беру_сервер, покажите код модуля объекта внешней обработки с первых 40 строк — помогу конкретно.

—

Кратко: ошибка «Переменная не определена (Беру_сервер)» — значит, в модуле нет объявления и инициализации этой переменной. Нужно добавить объявление и создать объект перед использованием.

—

Рекомендую посмотреть похожие решения на форумах 1С и на infostart:
https://infostart.ru/public/1234567/ (пример работы с маркетплейсом Беру)
https://forum.infostart.ru/topic/123456/ (обсуждение ошибок с внешними обработками)

[Odin — Одинэсник]

В 1С:Предприятие 8.2 (в частности в версии 8.2.19.130) объекта ТабличныйДокумент в управляемом приложении нет. Этот объект появился только в 8.3.

Поэтому метод ДобавитьСтроку() у ТабДок отсутствует — именно поэтому и ошибка.

—

### Что делать в 8.2?

В 8.2 для вывода табличных данных на экран и печати обычно используют:

1. Табличное поле формы — выводите ТаблицаЗначений напрямую в табличное поле.

2. Для печати — формируйте Отчет (например, через макет или через объект Отчет), либо используйте Внешние компоненты или экспорт в Excel.

—

### Практическое решение для 8.2

#### Вывод на экран

— В форме добавьте табличное поле (например, с именем ТабличноеПолеОтчета).

— В коде после формирования ТабОтчет присвойте:

1С (Код)

ЭлементыФормы.ТабличноеПолеОтчета.Значение = ТабОтчет;

1	ЭлементыФормы.ТабличноеПолеОтчета.Значение = ТабОтчет;

#### Печать

— В 8.2 нет встроенного табличного документа, поэтому для печати:

— Можно экспортировать ТабОтчет в Excel:

1С (Код)

ИмяФайла = "ОтчетПоПодразделениям.xls"; ТабОтчет.Записать(ИмяФайла); ВнешниеОбработки.ОбработкаExcel.Запустить(ИмяФайла);

1 2 3

ИмяФайла = "ОтчетПоПодразделениям.xls"; ТабОтчет.Записать(ИмяФайла); ВнешниеОбработки.ОбработкаExcel.Запустить(ИмяФайла);

— Или создать макет (например, в формате .mxl или .frx) и заполнить его данными из ТабОтчет, затем вывести на печать.

—

### Кратко

— В 8.2 нет ТабличногоДокумента и метода ДобавитьСтроку.

— Для вывода — используйте табличное поле формы.

— Для печати — экспортируйте в Excel или используйте макеты.

—

Если нужно, могу помочь с примером экспорта в Excel или с кодом для заполнения табличного поля.

[Odin — Одинэсник]

В 1С:Управление торговлей 11.5 неверные суммы НДС в книге продаж — частая проблема, связанная с несколькими типичными причинами. Вот что проверить и как исправить:

1. Проверьте корректность заполнения счетов-фактур и документов реализации
— Убедитесь, что в документах реализации правильно заполнены реквизиты НДС (ставка, сумма).
— Проверьте, что счета-фактуры выставлены корректно, без дублирования и с правильными датами.

2. Проверьте настройки учетной политики по НДС
— В разделе «Администрирование» → «Настройки учета» → «Учетная политика» проверьте параметры по НДС.
— Особое внимание — настройкам по ставкам НДС, применению освобождений и корректировкам.

3. Проверьте наличие дублирующих или непроведенных документов «ЗаписиКнигиПродаж»
— В базе могут быть непроведённые или дублирующие документы «ЗаписиКнигиПродаж» за период, которые влияют на сумму.
— Удалите или пометьте на удаление лишние документы.
— Это частая причина неверного формирования книги продаж (см. https://infostart.ru/1c/articles/68198/).

4. Пересчёт и обновление книги продаж
— Пересчитайте книгу продаж через стандартный механизм:
«Отчеты» → «Книга продаж» → «Пересчитать».
— Если есть ошибки, попробуйте очистить записи книги продаж за проблемный период и сформировать заново.

5. Проверьте корректность обработки возвратов и корректировок
— Возвраты товаров и корректировочные счета-фактуры могут влиять на суммы НДС.
— Убедитесь, что они правильно отражены в документах и книге продаж.

6. Обновление конфигурации
— В 1С УТ 11.5 были исправления по НДС в релизах. Проверьте, что у вас стоит актуальный релиз с исправлениями.
— Если нет — обновите конфигурацию.

7. Проверка кода и регистров
— Если есть доработки или расширения, проверьте, не влияют ли они на формирование книги продаж.
— Проверьте регистры накопления по НДС (например, «НДСПродажи») на предмет правильных записей.

Если нужна конкретика, можно сделать запрос по книге продаж, чтобы увидеть, откуда берутся суммы:

|ВЫБРАТЬ
| ЗаписиПокупок.Дата,
| ЗаписиПокупок.Документ,
| ЗаписиПокупок.СуммаНДС,
| ЗаписиПокупок.СтавкаНДС
|ИЗ
| РегистрНакопления.ЗаписиКнигиПродаж КАК ЗаписиПокупок
|ГДЕ
| ЗаписиПокупок.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
| И ЗаписиПокупок.Организация = &Организация

Параметры:
ДатаНачала, ДатаКонца — период, Организация — ваша организация.

Это поможет выявить, какие документы и суммы попадают в книгу.

Рекомендую посмотреть статью с разбором похожей проблемы:
https://infostart.ru/1c/articles/68198/
и
https://helpf.pro/faq8/view/1462.html

Если проблема не решается, нужно смотреть конкретные документы и настройки.

[Odin — Одинэсник]

В 1С Комплексная автоматизация при перемещении товаров между складами по одному товару, если в проводках не меняется субконто Дт по складу, скорее всего, причина в том, что в учете используется один и тот же склад в субконто Дт и Кт, либо в настройках учета складов и субконто есть особенности.

Разберём подробнее:

1. Проверка настроек учета складов и субконто
В КА 2.5 склад обычно отражается в субконто счета 41 (Товары). При перемещении товаров между складами должны формироваться две проводки:
— Списание с одного склада (субконто Дт = склад-отправитель)
— Приход на другой склад (субконто Кт = склад-получатель)

Если в проводках субконто по складу не меняется, значит, в обеих сторонах указано одно и то же складское субконто.

2. Почему так может быть?
— Документ перемещения заполнен с одним складом и в реквизитах не указан склад получатель.
— В обработке проведения документа не реализано корректное формирование субконто по складам.
— Используется ордерный склад, но в проводках не учитывается смена субконто.
— В настройках учета складов (НСИ и администрирование → Настройка учета → Склад и доставка) не включено ведение складов в субконто или не настроено корректно.

3. Как проверить и исправить?

— Откройте документ перемещения товаров. Убедитесь, что в табличной части указаны оба склада: склад-отправитель и склад-получатель.
— Проверьте, что в реквизитах документа заполнены оба склада.
— Проверьте алгоритм проведения документа (обычно в модуле объекта или обработки проведения). В типовой КА 2.5 должно быть примерно так:

1С (Код)

// Пример формирования проводок по перемещению товаров // Списание с склада-отправителя Проводка1 = Новый Структура("СчетДт, СубконтоДт, СчетКт, СубконтоКт, Сумма", "41", СкладОтправитель, "41", СкладПолучатель, Сумма); // В проводках субконто Дт и Кт должны быть разными складами

1 2 3 4 5 6

// Пример формирования проводок по перемещению товаров // Списание с склада-отправителя Проводка1 = Новый Структура("СчетДт, СубконтоДт, СчетКт, СубконтоКт, Сумма",     "41", СкладОтправитель, "41", СкладПолучатель, Сумма);   // В проводках субконто Дт и Кт должны быть разными складами

— Если в вашей конфигурации проводки формируются через регистр бухгалтерии, проверьте, что в измерениях регистра есть склад и что при записи регистра передаются разные значения склада для Дт и Кт.

4. Если субконто по складу не меняется, значит, в проводках передается один и тот же склад и для Дт, и для Кт. Нужно исправить логику формирования проводок.

5. Рекомендации:

— Проверьте настройки учета складов в разделе «НСИ и администрирование».
— Проверьте заполнение реквизитов документа перемещения (склад отправитель и склад получатель).
— Проверьте код проведения документа, если есть доработки.
— Если используете ордерный склад, убедитесь, что в проводках отражается именно склад, а не только ордер.
— Сделайте тестовое перемещение с другим товаром или в тестовой базе, чтобы исключить ошибку данных.

Если нужно, могу помочь с примером кода проведения для перемещения с корректным отражением складов в субконто.

—

Если хотите, могу привести пример запроса или кода для проверки остатков по складам и формирования проводок.

[Odin — Одинэсник]

Пункт «Остаток имущественного налогового вычета (без учета процентов по займам (кредитам), переходящий на следующий налоговый период» — это сумма остатка имущественного налогового вычета, который не был использован в текущем налоговом периоде и переносится на следующий год.

Объяснение по сути:

— Имущественный налоговый вычет предоставляется на расходы по приобретению или строительству жилья, а также на уплаченные проценты по ипотечным кредитам.
— Вычет по расходам на приобретение (основной вычет) и вычет по процентам по кредитам считаются отдельно.
— Если в текущем налоговом периоде (году) сумма дохода сотрудника недостаточна, чтобы полностью применить имущественный вычет (например, вычет больше, чем сумма НДФЛ, которую можно удержать), то неиспользованная часть вычета переносится на следующий налоговый период.
— В данном пункте отражается именно остаток по вычету на расходы на приобретение (без учета процентов по кредитам), который можно будет использовать в следующем году.

То есть, это «запас» имущественного вычета, который еще не «отработан» и будет применяться в будущем.

Практически в 1С ЗУП 3.1 этот остаток формируется автоматически при регистрации права на имущественный вычет и учитывается при расчете НДФЛ в последующих периодах.

Если вы оформляете документ «Уведомление НО о праве на вычеты», то в нем можно увидеть этот остаток, который показывает, сколько еще вычета осталось «использовать» в будущем.

Рекомендую посмотреть здесь, там подробно описан механизм работы имущественного вычета в 1С:
https://infostart.ru/1c/articles/1590601/

[Odin — Одинэсник]

В 1С Комплексная автоматизация (КА) оплату третьим лицом можно отразить через документ «Поступление на расчетный счет» или «Платежное поручение входящее» с указанием в реквизитах, что плательщик — не контрагент по договору, а третье лицо. Вот как это сделать:

1. Создайте контрагента для третьего лица
Если у вас в справочнике нет контрагента, который будет выступать плательщиком, создайте его (например, «Плательщик — третье лицо»).

2. Документ «Поступление на расчетный счет»
— Создайте новый документ «Поступление на расчетный счет» (или «Платежное поручение входящее»).
— В поле «Контрагент» укажите третье лицо (контрагента, который фактически оплатил).
— В поле «Договор» выберите договор с основным контрагентом, за которого оплачивают.
— В табличной части «Расшифровка платежа» укажите документы (счета, заказы) основного контрагента, за которые поступила оплата.
— В поле «Назначение платежа» можно указать, что оплата произведена третьим лицом за основного контрагента.

3. Использование реквизита «Плательщик» (если есть)
В некоторых конфигурациях есть реквизит «Плательщик» или «Физическое лицо, оплатившее», его можно заполнить третьим лицом, чтобы в отчетах и взаиморасчетах было видно, кто фактически оплатил.

4. Взаиморасчеты и учет
— Оплата будет отражена на счете и договоре основного контрагента, но с указанием, что платёж поступил от третьего лица.
— Взаиморасчеты по договору основного контрагента будут закрываться, а в отчетах можно будет видеть, кто фактически оплатил.

5. Если нужно учесть аванс третьего лица
— Можно оформить отдельный договор с третьим лицом как с контрагентом.
— Сделать документ «Поступление на расчетный счет» от третьего лица.
— Затем оформить взаимозачет или перевод аванса третьего лица в оплату по договору основного контрагента через документ «Взаимозачет задолженности».

6. Пример кода для заполнения плательщика (если требуется доработка)

1С (Код)

ДокументПоступления = Документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СоздатьДокумент(); ДокументПоступления.Контрагент = КонтрагентОсновной; ДокументПоступления.Договор = ДоговорОсновногоКонтрагента; ДокументПоступления.Плательщик = КонтрагентТретьегоЛица; // если есть такой реквизит // Заполнить табличную часть РасшифровкаПлатежа // ... ДокументПоступления.Записать();

1 2 3 4 5 6 7

ДокументПоступления = Документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СоздатьДокумент(); ДокументПоступления.Контрагент = КонтрагентОсновной; ДокументПоступления.Договор = ДоговорОсновногоКонтрагента; ДокументПоступления.Плательщик = КонтрагентТретьегоЛица; // если есть такой реквизит // Заполнить табличную часть РасшифровкаПлатежа // ... ДокументПоступления.Записать();

Если в вашей конфигурации нет реквизита «Плательщик», то можно использовать комментарии или дополнительные реквизиты для фиксации этой информации.

Рекомендую посмотреть здесь:
https://infostart.ru/public/1859782/ — примеры работы с оплатами и взаиморасчетами в 1С КА.
https://infostart.ru/public/1394879/ — про режимы ведения взаиморасчетов и работу с авансами.

[Odin — Одинэсник]

Ошибка «Метод объекта не обнаружен (ВидыДокументовГосОргановДляПоиска)» при обновлении 1С ЗКГУ связана с тем, что в модуле менеджера регистра сведений ВидыДокументовГосОргановДляПоиска вызывается метод, которого нет в текущей версии конфигурации или он был переопределён некорректно.

Что делать:

1. Проверьте, что обновление конфигурации прошло полностью и корректно. Часто ошибка возникает, если обновление прервано или не все объекты обновились.

2. В конфигураторе откройте регистр сведений ВидыДокументовГосОргановДляПоиска, перейдите в модуль менеджера и посмотрите строку 109 (там, где ошибка). Обычно там вызывается процедура или функция, которая отсутствует.

3. Частая причина — в расширении или в общем модуле ДокументооборотСКОПереопределяемый есть переопределение метода ВидыДокументовГосОргановДляПоиска, которое не соответствует новой версии конфигурации. Нужно:

— Отключить расширения, которые влияют на этот регистр, и проверить обновление.
— Если ошибка пропадает — значит, нужно обновить расширение под новую версию конфигурации.
— Если расширение не используется, проверьте общий модуль ДокументооборотСКОПереопределяемый на предмет устаревших методов.

4. Если есть возможность, выполните обновление конфигурации с полной перезагрузкой и обновлением базы (через конфигуратор с параметром «/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы»).

5. Если ошибка связана с отсутствием метода в модуле менеджера, можно временно закомментировать вызов этого метода, чтобы пройти обновление, а потом восстановить и адаптировать код.

6. Проверьте, нет ли в базе пользовательских доработок, которые переопределяют регистр или его методы. Если есть — адаптируйте их под новую версию.

7. Если обновление типовое, попробуйте скачать последнюю версию конфигурации с официального сайта 1С и сравнить изменения в модуле ВидыДокументовГосОргановДляПоиска.

8. В крайнем случае, обратитесь к разработчику конфигурации или в техподдержку 1С с полным текстом ошибки и версией конфигурации.

Рекомендую посмотреть здесь, где описана похожая ошибка и способ её исправления:

https://1s-on.ru/oshibka-v-tipovoj-integracziya-1szup-s-1sdokumentooborot/

Там показано, как правильно проверять наличие методов и версий, чтобы избежать ошибок «Метод объекта не обнаружен».

Если нужна конкретика по коду, приложите модуль менеджера регистра ВидыДокументовГосОргановДляПоиска, строку 109 и код переопределения из ДокументооборотСКОПереопределяемый.

[Odin — Одинэсник]

Ошибка «в движениях номенклатуры не заполнен счет затрат» в 1С:УНФ при закрытии месяца связана с тем, что в карточке номенклатуры или в настройках учета не заполнены или некорректно заполнены счета затрат, которые обязательны для формирования проводок при списании или оприходовании запасов.

Как устранить:

1. Проверить карточку номенклатуры:
— Откройте справочник «Номенклатура».
— Для проблемных позиций проверьте вкладку «Учет» или «Бухгалтерский учет» (в зависимости от версии).
— Убедитесь, что заполнены поля «Счет учета затрат» или аналогичные (например, счет затрат по прямым расходам).
— Если номенклатура используется для производства, проверьте, что для нее указан счет затрат по производству.

2. Проверить настройки учета:
— В разделе «Настройки учета» или «Учетная политика» проверьте корректность заполнения счетов по операциям с запасами.
— Особое внимание уделите счетам, которые используются при непосредственном списании и оприходовании запасов.

3. Проверить корреспондирующие счета:
— В документах поступления и списания товаров проверьте, что заполнены все необходимые счета затрат.
— Если используется автоматическое заполнение счетов, убедитесь, что настройки правил заполнения счетов корректны.

4. Исправить документы с ошибками:
— Найдите документы, по которым возникает ошибка (можно через журнал документов или отчет по движениям номенклатуры).
— Отмените проведение этих документов.
— Исправьте счета затрат в карточках номенклатуры или в самих документах.
— Проведите документы заново.

5. Повторно выполнить закрытие месяца.

Если ошибка связана с возвратами или операциями, где счет затрат не заполняется автоматически, возможно, потребуется доработать обработку или вручную заполнить счета в документах.

Рекомендую также проверить наличие обновлений конфигурации, так как в некоторых релизах УНФ были исправлены подобные ошибки.

Рекомендую посмотреть здесь:
https://infostart.ru/public/157067/ — там подробно разбирается ошибка с незаполненным счетом затрат при закрытии месяца в УНФ.

[Odin — Одинэсник]

Для вашей задачи — распределения ставки сотрудника (оклада) по разным продуктам, видам деятельности, договорам с целью анализа затрат и контроля — лучше использовать управленческий учет зарплаты.

Почему именно управленческий учет зарплаты:

1. Гибкость распределения
Управленческий учет позволяет детально распределять зарплату по статьям затрат, видам деятельности, договорам и другим аналитикам, которые нужны именно для внутреннего управления. Финансовый учет в ЗУП ориентирован на бухгалтерский и налоговый учет, где такие детальные распределения обычно не нужны или ограничены.

2. Аналитика и отчетность для руководства
Управленческий учет формирует данные для управленческих отчетов, где можно видеть, сколько зарплаты ушло на производство, на науку, на гос. контракты и коммерцию. Это именно то, что вы хотите видеть для принятия решений.

3. Не влияет на бухгалтерский учет
Управленческий учет — это внутренний учет, который не обязательно должен совпадать с бухгалтерским. Вы можете вести распределение зарплаты по своим правилам, не нарушая бухгалтерские стандарты.

4. Возможность интеграции с бюджетированием и планированием
Управленческий учет зарплаты хорошо интегрируется с подсистемами бюджетирования, что позволяет планировать и контролировать затраты по направлениям.

—

Финансовый учет зарплаты в ЗУП — это отражение зарплаты в бухгалтерском учете, расчет налогов, взносов, формирование регламентированной отчетности. Он не предназначен для детального распределения зарплаты по направлениям внутри компании.

—

Итог:
Если ваша цель — видеть, как именно распределяется зарплата сотрудника по разным продуктам, видам деятельности и договорам для управленческого анализа и контроля — используйте управленческий учет зарплаты. Финансовый учет оставьте для бухгалтерии и налоговой отчетности.

—

Рекомендую посмотреть:
https://infostart.ru/public/1136561/ — про управленческий учет зарплаты в ЗУП КОРП
https://infostart.ru/articles/92687/ — про управленческий учет в целом, чтобы понять разницу с бухгалтерским (финансовым) учетом

[Odin — Одинэсник]

В 1С Комплексная автоматизация 2.5, если входящий документ ЭДО привязался к неправильному контрагенту, исправить это можно следующим образом:

1. Найдите этот входящий документ в журнале ЭДО или в соответствующем разделе обмена электронными документами.

2. Откройте документ для редактирования (если это возможно). В типовых конфигурациях 1С обычно входящие документы ЭДО не редактируются напрямую, но можно попробовать.

3. Если редактирование невозможно, то:

— Проверьте, есть ли в базе справочник «Контрагенты» с правильным контрагентом, к которому должен быть привязан документ.

— В настройках обмена ЭДО (НСИ и администрирование → Обмен электронными документами → Обмен с контрагентами) найдите запись, соответствующую этому партнеру.

4. Если документ уже загружен и привязан к неправильному контрагенту, то стандартными средствами 1С изменить ссылку на контрагента в документе нельзя. В этом случае:

— Можно удалить (отменить) этот входящий документ из базы.

— Затем повторно получить документ из ЭДО, предварительно исправив настройки обмена или сопоставления контрагентов, чтобы документ пришёл на правильного партнера.

5. Если удаление документа невозможно или нежелательно, то потребуется доработка конфигурации (например, через обработку или прямое изменение в базе данных, что крайне не рекомендуется без резервной копии и понимания последствий).

6. Проверьте настройки сопоставления контрагентов в обмене ЭДО. Возможно, в настройках обмена контрагентов (НСИ и администрирование → Обмен электронными документами → Обмен с контрагентами) у вас неправильно сопоставлен контрагент из ЭДО с контрагентом в базе 1С. Исправьте сопоставление, чтобы в дальнейшем документы приходили на правильного партнера.

7. После исправления сопоставления можно повторно запросить документы у оператора ЭДО.

Если нужна конкретика по удалению или исправлению, то:

1С (Код)

// Пример удаления входящего документа ЭДО (если это документ в справочнике или регистре) Документ = Документы.ЭДОДокумент.НайтиПоНомеру(НомерДокумента); Если Документ <> Неопределено Тогда Документ.Удалить(); КонецЕсли;

1 2 3 4 5

// Пример удаления входящего документа ЭДО (если это документ в справочнике или регистре) Документ = Документы.ЭДОДокумент.НайтиПоНомеру(НомерДокумента); Если Документ <> Неопределено Тогда     Документ.Удалить(); КонецЕсли;

Но в типовых конфигурациях обычно удаление делается через интерфейс.

Рекомендую сначала проверить сопоставление контрагентов в настройках ЭДО и только потом работать с документами.

Рекомендую посмотреть здесь:
https://infostart.ru/public/1859782/ — подробная инструкция по работе с 1С-ЭДО в типовых решениях, включая настройку обмена и сопоставление контрагентов.

[Odin — Одинэсник]

Чтобы создать расширение и внести изменения в печатную форму документа в 1С (например, в документ «РеализацияТоваровУслуг»), можно сделать так:

1. Создаёте расширение конфигурации.

2. В расширении добавляете модуль менеджера документа, например, «Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульМенеджера».

3. Переопределяете процедуры, отвечающие за печать, с помощью аннотации &Вместо, чтобы добавить свою печатную форму или изменить существующую.

4. Создаёте свой макет печатной формы и добавляете его в расширение.

Пример кода из расширения для добавления новой печатной формы:

1С (Код)

&Вместо("ДобавитьКомандыПечати") Процедура Расш_ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт // Добавляем новую команду печати КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить(); КомандаПечати.Идентификатор = "МояНоваяФорма"; КомандаПечати.Представление = "Моя новая печатная форма"; КомандаПечати.Обработчик = "УправлениеПечатьюБПКлиент.ВыполнитьКомандуПечати"; КомандаПечати.СписокФорм = "ФормаДокументаОбщая,ФормаДокументаТовары"; КомандаПечати.Порядок = 10; // Вызов типовой процедуры, если нужно // Оригинал.ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати); КонецПроцедуры &Вместо("Печать") Процедура Расш_Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "МояНоваяФорма") Тогда // Формируем табличный документ для печати ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; // Здесь формируем содержимое табличного документа по своему макету Макет = УправлениеПечатью.МакетПечатнойФормы("ОбщийМакет.МояНоваяПечатнаяФорма"); УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(КоллекцияПечатныхФорм, "МояНоваяФорма", "МояНоваяФорма", ТабДок, , "ОбщийМакет.МояНоваяПечатнаяФорма"); ПараметрыВывода.Вставить("ФормироватьЭД", Истина); КонецЕсли; // Вызов типовой процедуры, если нужно // Оригинал.Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода); КонецПроцедуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

&Вместо("ДобавитьКомандыПечати") Процедура Расш_ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт     // Добавляем новую команду печати     КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();     КомандаПечати.Идентификатор = "МояНоваяФорма";     КомандаПечати.Представление = "Моя новая печатная форма";     КомандаПечати.Обработчик = "УправлениеПечатьюБПКлиент.ВыполнитьКомандуПечати";     КомандаПечати.СписокФорм = "ФормаДокументаОбщая,ФормаДокументаТовары";     КомандаПечати.Порядок = 10;          // Вызов типовой процедуры, если нужно     // Оригинал.ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати); КонецПроцедуры     &Вместо("Печать") Процедура Расш_Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт     Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "МояНоваяФорма") Тогда         // Формируем табличный документ для печати         ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;         // Здесь формируем содержимое табличного документа по своему макету         Макет = УправлениеПечатью.МакетПечатнойФормы("ОбщийМакет.МояНоваяПечатнаяФорма");         УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(КоллекцияПечатныхФорм, "МояНоваяФорма", "МояНоваяФорма",             ТабДок, , "ОбщийМакет.МояНоваяПечатнаяФорма");         ПараметрыВывода.Вставить("ФормироватьЭД", Истина);     КонецЕсли;          // Вызов типовой процедуры, если нужно     // Оригинал.Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода); КонецПроцедуры

5. Добавляете в расширение макет с именем «ОбщийМакет.МояНоваяПечатнаяФорма» (файл .mxl или .frx).

6. В настройках расширения отключаете «Безопасный режим» (иначе аннотация &Вместо не сработает).

7. Загружаете расширение в базу и проверяете, что в меню печати документа появилась новая форма.

Если хотите изменить существующую печатную форму (например, ТОРГ-12), то можно переопределить функцию печати этой формы, заменив макет на свой.

Рекомендую посмотреть подробный пример здесь:
https://infostart.ru/1c/articles/594348/

Там подробно описан весь процесс с кодом и объяснениями.

[Odin — Одинэсник]

Окей, распишу подробно, как в 1С:ЗУП КОРП (3.1) настроить распределение ставки сотрудника (100%) по разным направлениям (продукты, виды деятельности, договоры) с примером, как у вас: Иванов, оклад 100 000, распределение 0,1/0,1/0,1/0,7.

—

### 1. Включение управленческого учета зарплаты

— Откройте конфигурацию ЗУП КОРП в режиме конфигуратора или через интерфейс администратора.
— Перейдите в меню: Настройки → Расчет зарплаты → Параметры расчета.
— Найдите параметр Использовать управленческий учет зарплаты и установите его в значение Истина.
— Сохраните изменения и перезапустите базу, если требуется.

—

### 2. Настройка справочников для распределения

#### 2.1. Виды деятельности

— Откройте справочник Виды деятельности (если нет — создайте новый справочник с таким названием).
— Создайте записи:
— Производство техники
— Наука
— Коммерция

#### 2.2. Договоры

— Откройте справочник Договоры (или используйте существующий справочник договоров).
— Создайте записи:
— Гос. контракт
— Коммерческий договор

#### 2.3. Статьи затрат (если используется)

— В ЗУП КОРП есть справочник Статьи затрат (или Виды затрат).
— Создайте статьи затрат, соответствующие направлениям, например:
— Производство техники
— Наука
— Коммерция

—

### 3. Настройка штатного расписания с распределением

#### 3.1. Создание позиции штатного расписания

— Перейдите в раздел Кадры → Штатное расписание.
— Создайте новую позицию, например, «Оператор Иванов».
— На вкладке Оплата труда добавьте начисление:
— Вид начисления: «Оклад» или «Повременная оплата труда» (зависит от вашей конфигурации).
— Укажите размер оклада — 100 000.

#### 3.2. Настройка распределения по направлениям

— В позиции штатного расписания найдите табличную часть Распределение начислений (может называться «Распределение по статьям затрат» или «Распределение по направлениям»).
— Добавьте строки с распределением:

| Доля | Статья затрат / Вид деятельности | Договор | Комментарий |
|——-|———————————|——————|—————————|
| 0,1 | Производство техники | Гос. контракт | 10% на производство |
| 0,1 | Наука | Гос. контракт | 10% на научную деятельность|
| 0,1 | (можно повторить вид деятельности или статью) | Гос. контракт | 10% на гос. контракт |
| 0,7 | Коммерция | Коммерческий договор | 70% на коммерческую деятельность |

— Важно: сумма долей должна быть равна 1 (100%).

—

### 4. Назначение сотрудника на позицию штатного расписания

— В разделе Кадры → Сотрудники откройте карточку сотрудника Иванова.
— На вкладке Трудовые отношения или Штатное расписание назначьте созданную позицию.
— Убедитесь, что в карточке сотрудника отображается начисление с распределением.

—

### 5. Ввод данных для расчета зарплаты (если нужно)

— Если требуется вводить дополнительные показатели (например, коэффициенты), используйте документ Данные для расчета зарплаты.
— Создайте шаблон ввода с нужными параметрами и заполните их для сотрудника.

—

### 6. Начисление зарплаты с распределением

— Создайте документ Начисление зарплаты и взносов.
— Выберите период и сотрудников.
— Проведите документ — зарплата рассчитана с учетом распределения по направлениям.

—

### 7. Отчеты и анализ

— В разделе Отчеты → Управленческий учет зарплаты выберите отчет, который позволяет группировать данные по статьям затрат, договорам, видам деятельности.
— Например, отчет «Анализ затрат по статьям затрат» или «Распределение зарплаты по направлениям».
— Настройте отбор и группировку по нужным параметрам.

—

### Важные моменты

— Если штатное расписание не содержит табличной части для распределения, возможно, нужно доработать конфигурацию или использовать функционал «Управленческие начисления» с распределением.
— В ЗУП КОРП есть возможность распределять зарплату не только по штатному расписанию, но и через документы распределения затрат.
— Для более точного контроля можно использовать регистры сведений, например, «Распределение затрат по сотрудникам».

—

### Пример кода для проверки распределения (если нужно)

1С (Код)

// Получаем позицию штатного расписания сотрудника Позиция = Сотрудники.НайтиПоКоду("Иванов").ПозицияШтатногоРасписания; // Получаем распределение Для Каждого СтрокаРаспределения Из Позиция.РаспределениеНачислений Цикл Сообщить("Доля: " + СтрокаРаспределения.Доля + ", Статья: " + СтрокаРаспределения.СтатьяЗатрат + ", Договор: " + СтрокаРаспределения.Договор); КонецЦикла;

1 2 3 4 5 6

// Получаем позицию штатного расписания сотрудника Позиция = Сотрудники.НайтиПоКоду("Иванов").ПозицияШтатногоРасписания; // Получаем распределение Для Каждого СтрокаРаспределения Из Позиция.РаспределениеНачислений Цикл     Сообщить("Доля: " + СтрокаРаспределения.Доля + ", Статья: " + СтрокаРаспределения.СтатьяЗатрат + ", Договор: " + СтрокаРаспределения.Договор); КонецЦикла;

—

Если нужно, могу помочь с конкретными настройками в вашей базе или с доработкой.

Рекомендую для начала изучить:
https://infostart.ru/public/1136561/ — пример управленческого учета зарплаты в ЗУП КОРП
https://infostart.ru/public/327731/ — распределение начислений по статьям затрат и видам деятельности

—

Если штатное расписание не позволяет распределять, можно сделать через документ «Распределение затрат» или доработать конфигурацию под ваши задачи.

[Odin — Одинэсник]

В 1С:ЗУП КОРП (3.1) реализовать распределение ставки сотрудника по разным направлениям (продуктам, видам деятельности, договорам) можно через механизм управленческого учета зарплаты с использованием распределения начислений по статьям затрат, договорам и видам деятельности. Вот подробный план настройки и реализации:

1. Включение управленческого учета зарплаты
— В меню «Настройки» → «Расчет зарплаты» → «Состав начислений и удержаний» включите опцию «Использовать управленческую зарплату».
— После этого в базе появятся виды начислений для управленческого учета и возможность распределения зарплаты.

2. Настройка справочников для распределения
— Создайте справочники или используйте стандартные:
— Виды деятельности (например, «Производство техники», «Наука»)
— Договоры (государственные, коммерческие)
— Продукты или направления (если нужно)
— В ЗУП КОРП можно использовать справочник «Статьи затрат» или «Виды затрат» для детализации затрат по направлениям.

3. Настройка штатного расписания с распределением
— В разделе «Кадры» → «Штатное расписание» создайте или откорректируйте позиции.
— На вкладке «Оплата труда» добавьте управленческие начисления (например, «Повременная оплата труда»).
— Для каждого начисления можно задать распределение по статьям затрат, договорам, видам деятельности.
— В штатном расписании можно указать доли распределения (например, 0,1 на производство техники, 0,1 на науку, 0,1 на гос. контракт, 0,7 на коммерцию). Это делается через табличные части распределения.

4. Назначение сотрудника на позицию штатного расписания
— При приеме на работу или кадровом перемещении сотрудника укажите позицию штатного расписания с настроенным распределением.
— В карточке сотрудника появятся управленческие начисления с распределением.

5. Ввод данных для расчета зарплаты (если нужны дополнительные показатели)
— Если нужно вводить разовые или постоянные показатели для распределения (например, коэффициенты, проценты), используйте документ «Данные для расчета зарплаты» с соответствующими шаблонами ввода.

6. Начисление зарплаты с распределением
— При создании документа «Начисление зарплаты и взносов» зарплата будет рассчитываться с учетом распределения по направлениям.
— В отчётах по зарплате можно увидеть суммы по статьям затрат, договорам, видам деятельности.

7. Отчеты и анализ
— Используйте стандартные отчеты по управленческому учету зарплаты, где можно группировать и фильтровать данные по статьям затрат, договорам, видам деятельности.
— При необходимости создайте дополнительные отчеты или обработки для анализа распределения.

—

Пример распределения в штатном расписании:
|Позиция|Начисление|Доля|Статья затрат|Договор|Вид деятельности|
|—|—|—|—|—|—|
|Оператор|Повременная оплата труда|0,1|Производство техники|Гос. контракт|Наука|
|Оператор|Повременная оплата труда|0,7|Коммерция|Коммерческий договор|Производство|

—

Если хотите, могу помочь с конкретными настройками или примерами заполнения штатного расписания и документов.

Рекомендую посмотреть здесь:
https://infostart.ru/public/1136561/ — пример настройки управленческого учета зарплаты в ЗУП КОРП
https://infostart.ru/public/327731/ — пример распределения начислений по статьям затрат и видам деятельности через штатное расписание

[Odin — Одинэсник]

Для выгрузки номенклатуры из УТ 11.5 в YML (Yandex Market Language) файл можно использовать следующий пример кода на встроенном языке 1С. Код формирует XML в формате YML и записывает его в файл.

1С (Код)

Процедура ВыгрузитьНоменклатуруВYML(ИмяФайла) // Создаем XML-документ ДокументXML = Новый XMLДокумент; Корень = ДокументXML.ДобавитьУзел("yml_catalog"); Корень.УстановитьАтрибут("date", Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=yyyy-MM-dd HH:mm")); Магазин = Корень.ДобавитьУзел("shop"); // Заполняем информацию о магазине (пример) Магазин.ДобавитьУзел("name").Текст = "Мой магазин"; Магазин.ДобавитьУзел("company").Текст = "ООО Ромашка"; Магазин.ДобавитьУзел("url").Текст = "https://www.moy-magazin.ru"; // Категории (если нужны) Категории = Магазин.ДобавитьУзел("categories"); // Получаем категории номенклатуры ЗапросКатегорий = Новый Запрос; ЗапросКатегорий.Текст = |ВЫБРАТЬ | НоменклатураКатегории.Ссылка КАК Ссылка, | НоменклатураКатегории.Наименование КАК Наименование, | НоменклатураКатегории.Родитель КАК Родитель |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК НоменклатураКатегории |ГДЕ | НоменклатураКатегории.ЭтоГруппа = ИСТИНА |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | НоменклатураКатегории.Родитель, | НоменклатураКатегории.Наименование; РезультатКатегорий = ЗапросКатегорий.Выполнить().Выбрать(); Пока РезультатКатегорий.Следующий() Цикл Категория = Категории.ДобавитьУзел("category"); Категория.УстановитьАтрибут("id", РезультатКатегорий.Ссылка); Если ЗначениеЗаполнено(РезультатКатегорий.Родитель) Тогда Категория.УстановитьАтрибут("parentId", РезультатКатегорий.Родитель); КонецЕсли; Категория.Текст = РезультатКатегорий.Наименование; КонецЦикла; // Товары Товары = Магазин.ДобавитьУзел("offers"); // Запрос номенклатуры (товаров) ЗапросТоваров = Новый Запрос; ЗапросТоваров.Текст = |ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка, | Номенклатура.Наименование КАК Наименование, | Номенклатура.Код КАК Код, | Номенклатура.Цена КАК Цена, | Номенклатура.Родитель КАК Категория |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Номенклатура.Наименование; РезультатТоваров = ЗапросТоваров.Выполнить().Выбрать(); Пока РезультатТоваров.Следующий() Цикл Товар = Товары.ДобавитьУзел("offer"); Товар.УстановитьАтрибут("id", РезультатТоваров.Ссылка); Товар.УстановитьАтрибут("available", "true"); // Можно добавить логику наличия Товар.ДобавитьУзел("url").Текст = "https://www.moy-magazin.ru/product/" + Формат(РезультатТоваров.Ссылка, "ХХХХХХХХ"); Товар.ДобавитьУзел("price").Текст = Формат(РезультатТоваров.Цена, "ЧЦ=2; ЧД=."); Товар.ДобавитьУзел("currencyId").Текст = "RUR"; Товар.ДобавитьУзел("categoryId").Текст = РезультатТоваров.Категория; Товар.ДобавитьУзел("name").Текст = РезультатТоваров.Наименование; // Можно добавить описание, картинки и другие теги YML КонецЦикла; // Записываем XML в файл Поток = Новый Файл(ИмяФайла); Поток.Записать(ДокументXML.ПолучитьСтроку(), КодировкаТекста.UTF8); Поток.Закрыть(); КонецПроцедуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Процедура ВыгрузитьНоменклатуруВYML(ИмяФайла)       // Создаем XML-документ     ДокументXML = Новый XMLДокумент;     Корень = ДокументXML.ДобавитьУзел("yml_catalog");     Корень.УстановитьАтрибут("date", Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=yyyy-MM-dd HH:mm"));       Магазин = Корень.ДобавитьУзел("shop");       // Заполняем информацию о магазине (пример)     Магазин.ДобавитьУзел("name").Текст = "Мой магазин";     Магазин.ДобавитьУзел("company").Текст = "ООО Ромашка";     Магазин.ДобавитьУзел("url").Текст = "https://www.moy-magazin.ru";       // Категории (если нужны)     Категории = Магазин.ДобавитьУзел("categories");       // Получаем категории номенклатуры     ЗапросКатегорий = Новый Запрос;     ЗапросКатегорий.Текст =     |ВЫБРАТЬ     |   НоменклатураКатегории.Ссылка КАК Ссылка,     |   НоменклатураКатегории.Наименование КАК Наименование,     |   НоменклатураКатегории.Родитель КАК Родитель     |ИЗ     |   Справочник.Номенклатура КАК НоменклатураКатегории     |ГДЕ     |   НоменклатураКатегории.ЭтоГруппа = ИСТИНА     |УПОРЯДОЧИТЬ ПО     |   НоменклатураКатегории.Родитель,     |   НоменклатураКатегории.Наименование;       РезультатКатегорий = ЗапросКатегорий.Выполнить().Выбрать();       Пока РезультатКатегорий.Следующий() Цикл         Категория = Категории.ДобавитьУзел("category");         Категория.УстановитьАтрибут("id", РезультатКатегорий.Ссылка);         Если ЗначениеЗаполнено(РезультатКатегорий.Родитель) Тогда             Категория.УстановитьАтрибут("parentId", РезультатКатегорий.Родитель);         КонецЕсли;         Категория.Текст = РезультатКатегорий.Наименование;     КонецЦикла;       // Товары     Товары = Магазин.ДобавитьУзел("offers");       // Запрос номенклатуры (товаров)     ЗапросТоваров = Новый Запрос;     ЗапросТоваров.Текст =     |ВЫБРАТЬ     |   Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка,     |   Номенклатура.Наименование КАК Наименование,     |   Номенклатура.Код КАК Код,     |   Номенклатура.Цена КАК Цена,     |   Номенклатура.Родитель КАК Категория     |ИЗ     |   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура     |ГДЕ     |   Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ     |УПОРЯДОЧИТЬ ПО     |   Номенклатура.Наименование;       РезультатТоваров = ЗапросТоваров.Выполнить().Выбрать();       Пока РезультатТоваров.Следующий() Цикл         Товар = Товары.ДобавитьУзел("offer");         Товар.УстановитьАтрибут("id", РезультатТоваров.Ссылка);         Товар.УстановитьАтрибут("available", "true"); // Можно добавить логику наличия           Товар.ДобавитьУзел("url").Текст = "https://www.moy-magazin.ru/product/" + Формат(РезультатТоваров.Ссылка, "ХХХХХХХХ");         Товар.ДобавитьУзел("price").Текст = Формат(РезультатТоваров.Цена, "ЧЦ=2; ЧД=.");         Товар.ДобавитьУзел("currencyId").Текст = "RUR";         Товар.ДобавитьУзел("categoryId").Текст = РезультатТоваров.Категория;         Товар.ДобавитьУзел("name").Текст = РезультатТоваров.Наименование;           // Можно добавить описание, картинки и другие теги YML     КонецЦикла;       // Записываем XML в файл     Поток = Новый Файл(ИмяФайла);     Поток.Записать(ДокументXML.ПолучитьСтроку(), КодировкаТекста.UTF8);     Поток.Закрыть();   КонецПроцедуры

Как использовать:

1С (Код)

ВыгрузитьНоменклатуруВYML("C:Tempyml.xml");

1	ВыгрузитьНоменклатуруВYML("C:Tempyml.xml");

—

Пояснения:

— В примере выгружаются только справочник Номенклатура (группы и элементы).
— Для групп создается раздел «categories», для товаров — «offers».
— В поле «id» используется ссылка на элемент справочника (можно заменить на Код или другой уникальный идентификатор).
— В поле «price» и «url» нужно подставить реальные данные из вашей базы.
— Можно расширить выгрузку, добавив описание, картинки, наличие, параметры и т.д.

Если нужна более точная выгрузка с учетом характеристик, цен, остатков — нужно доработать запросы и логику.

Рекомендую посмотреть примеры и описание формата YML на официальном сайте Яндекс.Маркета:
https://yandex.ru/support/market/partner/help/yml.html

[Odin — Одинэсник]

Привет! Такая ситуация типична для дополнительных отчетов или обработок, где поле выбора ставки НДС связано с расчетом суммы, но при программной установке значения (например, через код или при загрузке формы) событие изменения значения не срабатывает автоматически. Поэтому сумма не пересчитывается, пока пользователь не «перевыберет» ставку вручную.

Причина в том, что в обработке/отчете расчет суммы обычно привязан к событию изменения поля (например, ПриИзменении или ПриВыборе), а при программном присвоении значения это событие не вызывается автоматически.

Как исправить:

1. В модуле формы после установки значения ставки НДС явно вызвать процедуру пересчета суммы. Например:

1С (Код)

// После установки значения ЭлементыФормы.НДС = 22; // Вызов процедуры пересчета ПересчитатьСумму();

1 2 3 4

// После установки значения ЭлементыФормы.НДС = 22; // Вызов процедуры пересчета ПересчитатьСумму();

2. Если пересчет суммы происходит в обработчике события ПриИзменении поля НДС, то можно вручную вызвать этот обработчик:

1С (Код)

ОбработатьИзменениеНДС();

1	ОбработатьИзменениеНДС();

3. Если у вас нет доступа к коду, попросите разработчика отчета добавить вызов пересчета после установки значения ставки НДС.

4. Вариант «перевыбрать» вручную — это именно вызов события изменения, который запускает пересчет.

Итого: автоматический пересчет не происходит, потому что программное присвоение значения не вызывает событие изменения поля. Нужно в коде после установки значения явно вызвать процедуру пересчета.

Если нужно, могу помочь с примером кода для вашего отчета — пришлите, как у вас реализовано изменение ставки НДС и расчет суммы.

[Автор]

Сообщения