[Odin — Одинэсник]

Сообщение означает, что платформа 1С не смогла обратиться к серверам проверки правомерности использования расширений. Это не обязательно означает полное отсутствие Интернета в Windows. Часто сайты открываются, но соединение именно из 1С блокируется прокси, антивирусом, межсетевым экраном или выполняется не с того компьютера.

## 1. Определите, с какого компьютера выполняется проверка

### Файловая база

Проверка выполняется с компьютера, на котором запущен клиент 1С:

— тонкий клиент;
— толстый клиент;
— веб-клиент через браузер.

Проверять доступ нужно именно на этом компьютере.

### Клиент-серверная база

Если база работает через сервер 1С, проверка обычно выполняется сервером, где запущен агент сервера 1С или рабочий процесс.

Проверять нужно:

— сервер 1С;
— сервер терминалов, если клиент запущен через RDP;
— сервер с веб-публикацией, если используется веб-клиент;
— прокси-сервер и межсетевой экран.

Проверка Интернета на компьютере пользователя в этом случае может быть бессмысленной: у пользователя Интернет есть, а сервер 1С наружу выйти не может.

## 2. Проверьте дату и время

На компьютере или сервере, выполняющем проверку, проверьте:

— дату;
— время;
— часовой пояс;
— синхронизацию времени с контроллером домена или NTP.

Неправильное время может приводить к ошибкам TLS-соединения и невозможности проверки сертификатов серверов 1С.

## 3. Проверьте доступ из PowerShell

На нужном компьютере откройте PowerShell и выполните:

PowerShell

Test-NetConnection ya.ru -Port 443

1	Test-NetConnection ya.ru -Port 443

Если результат содержит:

1С (Код)

TcpTestSucceeded : True

1	TcpTestSucceeded : True

это только подтверждает общий доступ по HTTPS. Далее нужно проверить, не блокирует ли соединение именно программа 1С.

Также проверьте системный прокси:

PowerShell

netsh winhttp show proxy

1	netsh winhttp show proxy

Если используется корпоративный прокси, его параметры должны быть доступны серверу или пользователю, от имени которого работает 1С.

Для службы сервера 1С важен отдельный момент: служба может запускаться под учетной записью Local System, Network Service или отдельным пользователем. Прокси, настроенный в профиле администратора, не всегда доступен этой службе.

## 4. Проверьте прокси и межсетевой экран

В организации должны быть разрешены исходящие HTTPS-соединения от:

— 1cv8.exe;
— ragent.exe;
— rmngr.exe;
— rphost.exe.

Конкретный набор зависит от режима работы и версии платформы.

Проверьте блокировки со стороны:

— Windows Defender Firewall;
— антивируса;
— Kaspersky Endpoint Security;
— Dr.Web;
— ESET;
— корпоративного прокси;
— DPI-фильтра;
— межсетевого экрана;
— SSL-инспекции HTTPS;
— блокировок по категориям сайтов.

Особенно часто проблема возникает при SSL-инспекции. Антивирус или прокси подменяет сертификат сервера, а платформа 1С не принимает такую цепочку сертификации.

Для диагностики временно, по согласованию с администратором безопасности, попробуйте:

1. разрешить приложению 1С исходящие подключения по TCP 443;
2. исключить процессы 1С из HTTPS-инспекции;
3. проверить подключение без прокси;
4. проверить подключение с другой сети, например через мобильный Интернет.

Если через другую сеть сообщение исчезает, причина почти наверняка в корпоративной сетевой политике.

## 5. Проверьте настройки интернет-поддержки в 1С

В конфигурации откройте раздел, связанный с интернет-поддержкой и сервисами. Обычно он находится примерно здесь:

Администрирование → Интернет-поддержка и сервисы

Проверьте:

— подключение к интернет-поддержке;
— логин и пароль пользователя 1С;
— параметры прокси;
— возможность выполнения операций через Интернет;
— доступность сервисов 1С.

В разных конфигурациях названия разделов могут отличаться. Для самой проверки правомерности расширений логин пользователя не всегда является основной причиной, но некорректные параметры прокси и интернет-поддержки могут мешать соединению.

После изменения настроек перезапустите 1С и повторите проверку.

## 6. Проверьте версию платформы

Старая версия платформы может некорректно работать с современными сертификатами, протоколами TLS и механизмом проверки расширений.

Откройте:

Справка → О программе

Проверьте версию 1С:Предприятия. Если используется старая платформа, установите актуальную версию, совместимую с вашей конфигурацией.

Обновлять нужно:

— на сервере 1С;
— на клиентских компьютерах;
— на сервере веб-публикации, если используется веб-клиент.

Для клиент-серверного варианта недостаточно обновить только клиент. Серверная часть платформы также участвует в работе базы.

После обновления:

1. перезапустите службы сервера 1С;
2. завершите старые сеансы пользователей;
3. снова запустите базу;
4. повторите проверку расширения.

## 7. Проверьте сертификаты Windows

На компьютере или сервере должны быть корректно установлены корневые сертификаты доверенных центров сертификации.

Проблема возможна после:

— переустановки Windows;
— отключения обновления корневых сертификатов;
— переноса базы на новый сервер;
— установки антивируса с HTTPS-фильтрацией;
— изменения корпоративной политики безопасности;
— перехода на новый прокси.

Проверьте также, что служба Windows, под которой работает сервер 1С, имеет возможность использовать системное хранилище сертификатов и выполнять HTTPS-подключения.

## 8. Проверьте журнал регистрации 1С

Включите регистрацию событий, связанных с ошибками платформы и интернет-сервисами, затем повторите запуск базы.

Полезны события:

— ошибки взаимодействия с Интернетом;
— ошибки проверки лицензирования;
— ошибки защищенного соединения;
— ошибки сертификатов;
— ошибки расширений;
— ошибки сервера 1С.

Если используется серверный вариант, смотрите журнал на сервере 1С, а не только на рабочем месте пользователя.

Также проверьте технологический журнал 1С, если он настроен. В нем может быть видно:

— отказ DNS;
— тайм-аут;
— ошибку TLS;
— отказ прокси;
— невозможность установить HTTPS-соединение;
— ошибку проверки сертификата.

## 9. Проверьте расширение после восстановления связи

После устранения сетевой проблемы:

1. полностью закройте 1С;
2. завершите зависшие сеансы пользователя;
3. перезапустите сервер 1С, если база клиент-серверная;
4. снова откройте информационную базу;
5. откройте список расширений;
6. выполните проверку или повторно подключите расширение.

Иногда старое сообщение остается в интерфейсе до повторного запуска сеанса.

## 10. Если Интернет в организации запрещен

Если сервер 1С работает в закрытом контуре без доступа в Интернет, не следует пытаться отключать проверку или обходить ее неофициальными способами. Это проверка правомерности использования расширений, и подмена платформы, отключение проверки или использование измененных файлов может привести к проблемам с поддержкой и обновлением.

В таком случае нужно обратиться к обслуживающему партнеру 1С или в службу поддержки 1С и уточнить официальный вариант работы:

— разрешение необходимых адресов через межсетевой экран;
— настройка корпоративного прокси;
— организация доступа через выделенный шлюз;
— использование предусмотренного для закрытого контура варианта лицензирования или проверки.

Рекомендую посмотреть здесь:

https://infostart.ru/1c/articles/1733868/

На практике чаще всего причина находится в одном из трех мест: проверяется не тот компьютер, на сервере 1С отсутствует выход по HTTPS, либо корпоративный прокси/антивирус подменяет сертификат и блокирует соединение платформы.

[Odin — Одинэсник]

Ошибка 503 Service Temporarily Unavailable от nginx означает, что nginx не может получить нормальный ответ от backend-сервера. В схеме с 1С backend обычно это:

— Apache или IIS;
— публикация 1С;
— сервер 1С, если публикация работает через веб-сервер;
— upstream, указанный в конфигурации nginx.

Сам nginx запущен, но сервис за ним недоступен либо сам вернул ошибку 503.

## 1. Сначала посмотрите журнал nginx

Выполните:

Shell

sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log

1	sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log

И отдельно журнал доступа:

Shell

sudo tail -n 100 /var/log/nginx/access.log

1	sudo tail -n 100 /var/log/nginx/access.log

Особенно важны сообщения:

1С (Код)

connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream

1	connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream

Это означает, что на указанном порту не запущен Apache, IIS или другой backend.

1С (Код)

no live upstreams

1	no live upstreams

Обычно означает ошибку в блоке upstream или недоступность всех серверов из группы.

1С (Код)

upstream timed out

1	upstream timed out

Backend отвечает слишком долго. Для 1С это может быть зависшая публикация, проблемы с сервером 1С или слишком маленькие тайм-ауты.

1С (Код)

upstream prematurely closed connection

1	upstream prematurely closed connection

Backend принял соединение, но закрыл его до формирования ответа.

Пример команды, чтобы сразу отфильтровать важные ошибки:

Shell

sudo grep -iE "upstream|connect|refused|timed out|no live" /var/log/nginx/error.log | tail -n 50

1	sudo grep -iE "upstream|connect|refused|timed out|no live" /var/log/nginx/error.log | tail -n 50

## 2. Проверьте backend напрямую, минуя nginx

Допустим, в конфигурации nginx указано:

1С (Код)

proxy_pass http://127.0.0.1:8080;

1	proxy_pass http://127.0.0.1:8080;

Тогда выполните на сервере:

Shell

curl -I http://127.0.0.1:8080/

1	curl -I http://127.0.0.1:8080/

Для публикации 1С, например:

Shell

curl -I http://127.0.0.1:8080/mybase/

1	curl -I http://127.0.0.1:8080/mybase/

Если используется IP другого сервера:

Shell

curl -I http://192.168.1.10:8080/mybase/

1	curl -I http://192.168.1.10:8080/mybase/

Результаты трактуются так:

— Connection refused
На порту никто не слушает либо доступ запрещен firewall.

— Connection timed out
Проблема с сетью, маршрутизацией или firewall.

— 404 Not Found
Backend доступен, но указан неправильный путь публикации.

— 401 Unauthorized или 403 Forbidden
Backend доступен, но требуется авторизация либо запрещен доступ.

— 503 Service Unavailable
Сам backend вернул 503. В этом случае проблему нужно искать не в nginx, а в Apache, IIS, публикации или сервере 1С.

— HTML страницы 1С или ответ HTTP-сервиса
Связь между nginx и backend работает, нужно проверять маршрутизацию URL.

## 3. Проверьте, слушается ли нужный порт

Для Apache, например, порт 8080:

Shell

sudo ss -ltnp | grep 8080

1	sudo ss -ltnp | grep 8080

Для порта 80:

Shell

sudo ss -ltnp | grep ':80'

1	sudo ss -ltnp | grep ':80'

Для HTTPS:

Shell

sudo ss -ltnp | grep ':443'

1	sudo ss -ltnp | grep ':443'

В нормальном случае будет что-то подобное:

1С (Код)

LISTEN 0 511 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* users:(("httpd",pid=1234,fd=4))

1	LISTEN 0 511 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* users:(("httpd",pid=1234,fd=4))

Если вывода нет, сервис на этом порту не запущен или слушает другой порт.

Проверьте службы:

Shell

sudo systemctl status nginx sudo systemctl status httpd sudo systemctl status apache2

1 2 3

sudo systemctl status nginx sudo systemctl status httpd sudo systemctl status apache2

На разных Linux-дистрибутивах Apache называется по-разному:

Shell

sudo systemctl restart httpd

1	sudo systemctl restart httpd

или:

Shell

sudo systemctl restart apache2

1	sudo systemctl restart apache2

После перезапуска проверьте журнал:

Shell

sudo journalctl -u httpd -n 100 --no-pager

1	sudo journalctl -u httpd -n 100 --no-pager

или:

Shell

sudo journalctl -u apache2 -n 100 --no-pager

1	sudo journalctl -u apache2 -n 100 --no-pager

## 4. Проверьте конфигурацию nginx

Сначала выполните:

Shell

sudo nginx -t

1	sudo nginx -t

Если проверка успешна:

1С (Код)

syntax is ok test is successful

1 2	syntax is ok test is successful

перечитайте конфигурацию:

Shell

sudo systemctl reload nginx

1	sudo systemctl reload nginx

Посмотрите фактически загруженную конфигурацию:

Shell

sudo nginx -T

1	sudo nginx -T

Полезно проверить, не используется ли другой конфигурационный файл или другой proxy_pass.

## 5. Типовая конфигурация nginx для публикации 1С

Если Apache слушает 127.0.0.1:8080, а публикация 1С называется mybase, конфигурация может выглядеть так:

1С (Код)

server { listen 80; server_name 1c.example.ru; access_log /var/log/nginx/1c_access.log; error_log /var/log/nginx/1c_error.log; location /mybase/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/mybase/; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_connect_timeout 60s; proxy_send_timeout 300s; proxy_read_timeout 300s; proxy_buffering off; } }

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

server {     listen 80;     server_name 1c.example.ru;       access_log /var/log/nginx/1c_access.log;     error_log  /var/log/nginx/1c_error.log;       location /mybase/ {         proxy_pass http://127.0.0.1:8080/mybase/;           proxy_http_version 1.1;           proxy_set_header Host $host;         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;         proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;           proxy_connect_timeout 60s;         proxy_send_timeout 300s;         proxy_read_timeout 300s;           proxy_buffering off;     } }

После изменения:

Shell

sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx

1 2	sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx

Обратите внимание на завершающий /:

1С (Код)

location /mybase/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/mybase/; }

1 2 3

location /mybase/ {     proxy_pass http://127.0.0.1:8080/mybase/; }

Для публикаций 1С лучше явно указывать одинаковый путь в location и proxy_pass. Неправильное сочетание путей может приводить к обращению не к той публикации и появлению ошибок 404 или 503.

## 6. Если nginx и Apache находятся на разных серверах

Проверьте backend с сервера nginx:

Shell

curl -v http://192.168.1.10:8080/mybase/

1	curl -v http://192.168.1.10:8080/mybase/

Проверьте доступность порта:

Shell

nc -vz 192.168.1.10 8080

1	nc -vz 192.168.1.10 8080

Если nc не установлен:

Shell

telnet 192.168.1.10 8080

1	telnet 192.168.1.10 8080

На сервере Apache проверьте, на каком адресе он слушает:

Shell

sudo ss -ltnp | grep 8080

1	sudo ss -ltnp | grep 8080

Если Apache слушает только:

1С (Код)

127.0.0.1:8080

1	127.0.0.1:8080

то к нему нельзя подключиться с другого сервера. Для межсерверной схемы Apache должен слушать сетевой адрес сервера, например:

Apache

Listen 192.168.1.10:8080

1	Listen 192.168.1.10:8080

или:

Apache

Listen 0.0.0.0:8080

1	Listen 0.0.0.0:8080

При этом порт 8080 желательно закрыть от внешнего доступа firewall и разрешить только IP сервера nginx.

## 7. Проверьте саму публикацию 1С

На сервере с Apache выполните запрос непосредственно к публикации:

Shell

curl -v http://127.0.0.1:8080/mybase/

1	curl -v http://127.0.0.1:8080/mybase/

Проверьте наличие файла публикации:

Shell

sudo find / -name default.vrd 2>/dev/null

1	sudo find / -name default.vrd 2>/dev/null

В default.vrd должны быть корректно указаны сервер, имя информационной базы и параметры публикации.

Пример:

1С (Код)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" base="/mybase" ib="Srvr="localhost";Ref="mybase";"> </point>

1 2 3 4 5 6 7

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"        base="/mybase"        ib="Srvr="localhost";Ref="mybase";"> </point>

Если используется файловая база, строка подключения будет другой. Если сервер 1С расположен отдельно, вместо localhost должны быть указаны корректные параметры кластера и информационной базы.

После изменения публикации перезапустите веб-сервер:

Shell

sudo systemctl restart httpd

1	sudo systemctl restart httpd

или:

Shell

sudo systemctl restart apache2

1	sudo systemctl restart apache2

## 8. Частая ошибка при использовании proxy_pass

Неправильный вариант:

1С (Код)

location /mybase/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; }

1 2 3

location /mybase/ {     proxy_pass http://127.0.0.1:8080; }

В некоторых конфигурациях это может быть рабочим вариантом, но путь будет передаваться целиком и результат зависит от структуры публикации.

Более предсказуемый вариант:

1С (Код)

location /mybase/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/mybase/; }

1 2 3

location /mybase/ {     proxy_pass http://127.0.0.1:8080/mybase/; }

Если nginx должен проксировать весь backend без изменения URL:

1С (Код)

location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; }

1 2 3

location / {     proxy_pass http://127.0.0.1:8080; }

Если нужно заменить внешний путь /api/ на путь публикации /ut_demo/hs/:

1С (Код)

location /api/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/ut_demo/hs/; }

1 2 3

location /api/ {     proxy_pass http://127.0.0.1:8080/ut_demo/hs/; }

Например, запрос:

1С (Код)

https://example.ru/api/test

1	https://example.ru/api/test

будет передан backend как:

1С (Код)

http://127.0.0.1:8080/ut_demo/hs/test

1	http://127.0.0.1:8080/ut_demo/hs/test

## 9. Проверьте SELinux

На CentOS, RedOS, AlmaLinux, Rocky Linux причиной блокировки подключения nginx к backend может быть SELinux.

Проверьте его состояние:

Shell

getenforce

1	getenforce

Если ответ:

1С (Код)

Enforcing

1

Enforcing

разрешите nginx сетевые подключения:

Shell

sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

1	sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

Проверьте сообщения SELinux:

Shell

sudo ausearch -m AVC -ts recent

1	sudo ausearch -m AVC -ts recent

После этого снова проверьте:

Shell

curl -I http://127.0.0.1:8080/mybase/

1	curl -I http://127.0.0.1:8080/mybase/

## 10. Проверьте firewall

Если backend находится на другом сервере, на нем должен быть разрешен порт, например 8080:

Shell

sudo firewall-cmd --list-ports

1	sudo firewall-cmd --list-ports

Разрешить порт только для сервера nginx лучше адресно:

Shell

sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.20" port protocol="tcp" port="8080" accept' sudo firewall-cmd --reload

1 2 3 4

sudo firewall-cmd --permanent     --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.1.20" port protocol="tcp" port="8080" accept'   sudo firewall-cmd --reload

Где 192.168.1.20 это IP сервера nginx.

## Наиболее вероятная причина

Если после запроса вы видите именно стандартную страницу:

XHTML

<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> ... <center>nginx</center>

1 2 3

<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center> ... <center>nginx</center>

и в error.log есть:

1С (Код)

connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream

1	connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream

то обычно исправление такое:

1. Узнать backend из proxy_pass.
2. Проверить его командой curl напрямую.
3. Запустить Apache или IIS.
4. Проверить, что публикация 1С действительно слушает указанный порт.
5. Исправить адрес или порт в proxy_pass.
6. Выполнить:

Shell

sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx

1 2	sudo nginx -t sudo systemctl reload nginx

Точный диагноз по одной HTML-странице определить нельзя. Ключевая информация находится в /var/log/nginx/error.log и в результате команды curl к адресу из proxy_pass.

[Odin — Одинэсник]

В ЗУП 3.1 формирование файла синхронизации обычно не находится в одном общем модуле с названием МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат. Этот менеджер может отсутствовать в конкретном релизе или использоваться только в другой конфигурации.

В современных релизах ЗУП обмен построен вокруг подсистемы «Синхронизация данных». Формирование выгружаемых данных разделено на несколько этапов:

1. регистрация изменений;
2. отбор объектов по узлу плана обмена;
3. применение правил конвертации;
4. формирование сообщения универсального формата;
5. запись XML-файла в каталог обмена.

## Где искать в конфигураторе

### 1. План обмена

В конфигураторе откройте:

1С (Код)

Общие планы обмена

1	Общие планы обмена

Ищите план обмена, связанный с синхронизацией данных. Его имя зависит от релиза ЗУП. Обычно в названии присутствуют слова:

1С (Код)

ОбменДанными СинхронизацияДанных ОбменСБухгалтерией

1 2 3

ОбменДанными СинхронизацияДанных ОбменСБухгалтерией

У плана обмена нужно посмотреть:

— состав объектов;
— регистр сведений регистрации изменений;
— процедуры менеджера плана обмена;
— подписки на события, которые регистрируют изменения;
— обработчики выгрузки данных.

Основной признак: если объект попал в сообщение, сначала он должен быть зарегистрирован для узла обмена.

Проверять нужно в первую очередь:

1С (Код)

ПланОбмена.<ИмяПлана>.Менеджер

1	ПланОбмена.<ИмяПлана>.Менеджер

И процедуры, связанные с:

1С (Код)

ЗарегистрироватьИзменения ПолучитьИзменения ПолучитьИзмененияДляВыгрузки УдалитьРегистрациюИзменений

1 2 3 4

ЗарегистрироватьИзменения ПолучитьИзменения ПолучитьИзмененияДляВыгрузки УдалитьРегистрациюИзменений

Точные имена процедур могут отличаться в зависимости от релиза.

## 2. Регистры сведений регистрации изменений

Откройте в конфигураторе:

1С (Код)

Регистры сведений

1	Регистры сведений

Ищите регистры с названиями, содержащими:

1С (Код)

РегистрацияИзменений ИзмененияДляОбмена ИзмененияОбъектов СостояниеОбмена

1 2 3 4

РегистрацияИзменений ИзмененияДляОбмена ИзмененияОбъектов СостояниеОбмена

В ЗУП регистрация обычно связана с узлом плана обмена. В регистре можно увидеть:

— ссылку на объект;
— узел обмена;
— момент регистрации;
— вид изменения;
— иногда тип объекта или составной идентификатор.

Если документ или элемент справочника не зарегистрирован, обработка выгрузки его, как правило, не включит в сообщение.

Проверить содержимое можно программно, например через консоль запросов. Конкретное имя регистра нужно подставить из вашей конфигурации:

1С (Код)

Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = |ВЫБРАТЬ | РегистрацияИзменений.Объект, | РегистрацияИзменений.УзелПланаОбмена, | РегистрацияИзменений.Момент |ИЗ | РегистрСведений.РегистрацияИзменений КАК РегистрацияИзменений |ГДЕ | РегистрацияИзменений.УзелПланаОбмена = &УзелПланаОбмена |; Запрос.УстановитьПараметр("УзелПланаОбмена", УзелПланаОбмена);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = |ВЫБРАТЬ |    РегистрацияИзменений.Объект, |    РегистрацияИзменений.УзелПланаОбмена, |    РегистрацияИзменений.Момент |ИЗ |    РегистрСведений.РегистрацияИзменений КАК РегистрацияИзменений |ГДЕ |    РегистрацияИзменений.УзелПланаОбмена = &УзелПланаОбмена |;   Запрос.УстановитьПараметр("УзелПланаОбмена", УзелПланаОбмена);

## 3. Общие модули подсистемы синхронизации

В конфигураторе выполните глобальный поиск по исходным текстам общих модулей.

Искать нужно не только МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат, но и следующие фрагменты:

1С (Код)

УниверсальныйФормат СинхронизацияДанных ВыгрузитьДанные СформироватьСообщение ЗаписатьСообщение ПакетДанных ФайлОбмена КаталогОбмена РегистрацияИзменений ПравилаКонвертации КонвертацияОбъектов XDTO ЗаписатьXML ЗаписьXML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УниверсальныйФормат СинхронизацияДанных ВыгрузитьДанные СформироватьСообщение ЗаписатьСообщение ПакетДанных ФайлОбмена КаталогОбмена РегистрацияИзменений ПравилаКонвертации КонвертацияОбъектов XDTO ЗаписатьXML ЗаписьXML

Особенно проверяйте общие модули, в названии которых есть:

1С (Код)

СинхронизацияДанных СинхронизацияДанныхСлужебный СинхронизацияДанныхКлиент СинхронизацияДанныхСервер ОбменДанными ОбменДаннымиСлужебный КонвертацияДанных УниверсальныйФормат

1 2 3 4 5 6 7 8

СинхронизацияДанных СинхронизацияДанныхСлужебный СинхронизацияДанныхКлиент СинхронизацияДанныхСервер ОбменДанными ОбменДаннымиСлужебный КонвертацияДанных УниверсальныйФормат

Названия могут отличаться. В типовых конфигурациях состав и имена общих модулей менялись между релизами.

Часто клиентская часть только запускает процесс, а фактическая генерация файла происходит на сервере. Поэтому искать нужно процедуры с флагом:

1С (Код)

&НаСервере

1	&НаСервере

либо в общих модулях с признаком:

1С (Код)

Сервер Вызов сервера Экспорт

1 2 3

Сервер Вызов сервера Экспорт

## 4. Регламентные задания

Если выгрузка выполняется автоматически, проверьте:

1С (Код)

Регламентные задания

1	Регламентные задания

Ищите задания с названиями вроде:

1С (Код)

Выполнение обмена данными Синхронизация данных Обмен с другими программами Выгрузка данных Отправка данных

1 2 3 4 5

Выполнение обмена данными Синхронизация данных Обмен с другими программами Выгрузка данных Отправка данных

У регламентного задания смотрите:

— имя метода;
— общий модуль;
— расписание;
— параметры;
— соответствующий элемент настройки синхронизации.

Вызов обычно идет примерно по такой цепочке:

1С (Код)

Регламентное задание -> обработчик синхронизации -> получение зарегистрированных изменений -> конвертация объектов -> формирование сообщения -> запись Message_*.xml

1 2 3 4 5 6

Регламентное задание     -> обработчик синхронизации         -> получение зарегистрированных изменений             -> конвертация объектов                 -> формирование сообщения                     -> запись Message_*.xml

Фактическое имя метода будет зависеть от релиза.

## 5. Обработчики команд формы настройки синхронизации

Если файл формируется вручную по кнопке «Выполнить обмен», «Выгрузить данные» или «Синхронизировать», нужно открыть форму настройки синхронизации.

В конфигураторе ищите общие формы и формы обработки по словам:

1С (Код)

Синхронизация ОбменДанными НастройкаСинхронизации НастройкиСинхронизации ПомощникСинхронизации

1 2 3 4 5

Синхронизация ОбменДанными НастройкаСинхронизации НастройкиСинхронизации ПомощникСинхронизации

В модуле формы найдите обработчик команды. Он обычно не формирует XML непосредственно, а вызывает серверную процедуру общего модуля.

Практический способ:

1. Запустите отладку.
2. Откройте настройку синхронизации.
3. Поставьте точку останова в обработчике кнопки запуска обмена.
4. Нажмите кнопку выполнения обмена.
5. Проследите стек вызовов.
6. Найдите первый серверный вызов, в котором появляются:
— узел плана обмена;
— настройки подключения;
— пакет данных;
— правила конвертации;
— имя файла.

Это обычно быстрее, чем просматривать все общие модули вручную.

## 6. Правила конвертации

Важный момент: перечень выгружаемых объектов и состав их данных часто задаются не жестко в BSL-коде.

Правила могут храниться:

— в XML-файле настроек синхронизации;
— в регистре сведений;
— в макете конфигурации;
— в объекте типа ХранилищеЗначения;
— в данных, загруженных при создании настройки синхронизации;
— в поставляемых правилах конвертации.

Ищите в конфигурации:

1С (Код)

ПравилаОбмена ПравилаКонвертации НастройкиОбмена НастройкиСинхронизации СоответствияОбъектов КонвертацияОбъектов КлючиОтправки

1 2 3 4 5 6 7

ПравилаОбмена ПравилаКонвертации НастройкиОбмена НастройкиСинхронизации СоответствияОбъектов КонвертацияОбъектов КлючиОтправки

При синхронизации ЗУП и Бухгалтерии правила могут не быть отдельным видимым объектом метаданных. Они могут загружаться из универсального формата и храниться в настройке конкретной синхронизации.

Поэтому изменение правил обмена не всегда требует изменения общего модуля. Сначала нужно проверить данные самой настройки синхронизации.

## 7. Где посмотреть состав уже сформированного файла

В каталоге обмена обычно появляются файлы типа:

1С (Код)

Message_ЗК_БП.xml Message_БП_ЗК.xml Настройки обмена ЗУП 3 - БП 3.xml

1 2 3

Message_ЗК_БП.xml Message_БП_ЗК.xml Настройки обмена ЗУП 3 - БП 3.xml

В разных релизах имена могут быть другими.

Файл Message_*.xml показывает уже сформированный результат, но не всегда позволяет понять, почему объект попал в выгрузку. Для этого сопоставьте его с:

1. регистрацией изменений;
2. узлом плана обмена;
3. настройкой синхронизации;
4. правилами конвертации;
5. журналом регистрации.

Если нужно понять, какая процедура непосредственно записывает файл, проще всего поставить точку останова на операции записи XML или на процедуру, где используется имя файла обмена.

В глобальном поиске ищите:

1С (Код)

Записать ЗаписатьXML ЗаписьXML ФайлОбмена ИмяФайла КаталогОбмена Message_

1 2 3 4 5 6 7

Записать ЗаписатьXML ЗаписьXML ФайлОбмена ИмяФайла КаталогОбмена Message_

Если строки Message_ в конфигурации нет, имя может формироваться динамически через настройку канала обмена.

## Что проверять в первую очередь

Для типовой ЗУП 3.1 я бы шел в таком порядке:

### Шаг 1. Определить используемый план обмена

В пользовательском режиме откройте:

1С (Код)

Администрирование -> Синхронизация данных -> Настройки синхронизации данных

1 2 3

Администрирование     -> Синхронизация данных     -> Настройки синхронизации данных

Откройте нужную настройку и определите:

— вид приложения-приемника;
— узел обмена;
— способ подключения;
— каталог обмена;
— дату начала обмена.

Затем в конфигураторе найдите соответствующий план обмена.

### Шаг 2. Проверить регистрацию изменений

После изменения тестового документа проверьте, появилась ли запись в регистре регистрации изменений.

Например:

— изменить документ Начисление зарплаты и взносов;
— записать его;
— выполнить запрос к регистру регистрации;
— найти ссылку на этот документ;
— проверить, что она зарегистрирована именно для нужного узла.

### Шаг 3. Поставить точку останова на серверный запуск обмена

Не на кнопку формы, а на серверную процедуру, вызываемую после нее.

В стеке вызовов нужно найти процедуры, где последовательно выполняется:

1С (Код)

Получение изменений Отбор зарегистрированных объектов Формирование пакета Конвертация Формирование сообщения Запись файла

1 2 3 4 5 6

Получение изменений Отбор зарегистрированных объектов Формирование пакета Конвертация Формирование сообщения Запись файла

### Шаг 4. Проверить правила конвертации

Если объект зарегистрирован, но в XML его нет, проблема обычно находится уже после регистрации:

— объект исключен правилами обмена;
— не выполняется условие отбора;
— объект является подчиненным и выгружается только вместе с владельцем;
— объект уже был выгружен ранее;
— установлен отбор по организации или периоду;
— для объекта нет правила конвертации;
— документ не проведен или не соответствует условиям обмена.

## Важное различие

Не следует искать только процедуру, которая «формирует выгружаемые данные». В синхронизации это обычно несколько разных механизмов:

1С (Код)

Проведение/изменение объекта -> регистрация изменения -> отбор объекта для конкретного узла -> поиск правила конвертации -> конвертация объекта -> запись объекта в сообщение -> запись XML-файла

1 2 3 4 5 6 7

Проведение/изменение объекта     -> регистрация изменения     -> отбор объекта для конкретного узла     -> поиск правила конвертации     -> конвертация объекта     -> запись объекта в сообщение     -> запись XML-файла

Поэтому если нужно понять, почему конкретный документ не попал в выгрузку, начинать надо с регистра изменений.

Если нужно понять, почему документ попал в выгрузку, но с другими реквизитами, смотреть нужно правила конвертации.

Если нужно понять, где создается сам XML-файл, искать нужно серверный обработчик обмена и вызовы записи XML, а не только план обмена.

В типовой ЗУП наиболее результативный метод отладки такой:

1. очистить или заархивировать каталог обмена;
2. изменить один тестовый объект;
3. проверить его регистрацию;
4. запустить выгрузку в режиме отладки;
5. остановиться на серверном вызове;
6. пошагово пройти до процедуры формирования сообщения;
7. посмотреть значение структуры или таблицы, из которой создается XML;
8. сопоставить ее с содержимым Message_*.xml.

При этом настройки синхронизации могут быть загружены в базу как данные, поэтому отсутствие очевидного объекта МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат само по себе не означает, что универсальный формат не используется.

[Odin — Одинэсник]

В 1С:Бухгалтерии нет универсального правила, что свертку нельзя делать за период более трех лет. Ограничение «три года» обычно связано не с платформой 1С, а с тем, что за этот период еще могут потребоваться:

— первичные документы;
— книги покупок и продаж;
— декларации и расчеты;
— документы для налоговой проверки;
— подтверждение убытков, расходов, вычетов;
— расшифровки расчетов с контрагентами;
— данные по основным средствам, сотрудникам и зарплате.

На практике свертка за период более трех лет становится рискованной, если в базе есть хотя бы один из перечисленных ниже разделов.

## 1. Налоговый учет и возможность проверки

Главная проблема свертки заключается в том, что после удаления документов вы можете сохранить остатки, но потерять расшифровку их происхождения.

Например, на 31 декабря 2022 года после свертки остался остаток:

1С (Код)

Дебет 62.01 по ООО «Ромашка» — 1 500 000 руб.

1	Дебет 62.01 по ООО «Ромашка» — 1 500 000 руб.

Сам остаток в базе останется. Но уже не будет видно:

— какими реализациями он образовался;
— по каким счетам-фактурам;
— какие оплаты его закрывали;
— какие авансы были получены;
— какие документы были скорректированы;
— какие суммы попали в декларацию по НДС;
— почему задолженность до сих пор не погашена.

Для бухгалтерского учета технически достаточно входящего остатка. Для налоговой проверки этого может быть недостаточно.

Поэтому свертка старше трех лет опасна, если организация еще может столкнуться с:

— выездной или камеральной проверкой;
— требованием предоставить документы;
— спором с контрагентом;
— уточнением декларации;
— проверкой НДС;
— подтверждением расходов;
— подтверждением убытков прошлых лет;
— проверкой расчетов по налогу на прибыль.

Важно: срок налоговой давности не означает, что документы можно автоматически удалять ровно через три года. Срок хранения документов определяется не только сроком давности проверки. Для бухгалтерских и налоговых документов обычно необходимо ориентироваться минимум на пятилетнее хранение, а для отдельных документов сроки существенно больше.

## 2. НДС, книги покупок и книги продаж

Это один из наиболее чувствительных разделов для свертки.

В 1С:Бухгалтерии данные по НДС формируются не только документами реализации и поступления, но и специальными регламентными операциями:

— формирование записей книги покупок;
— формирование записей книги продаж;
— восстановление НДС;
— начисление НДС с авансов;
— вычет НДС с авансов;
— распределение НДС;
— подтверждение нулевой ставки;
— списание НДС;
— корректировки реализации;
— корректировочные счета-фактуры;
— исправительные счета-фактуры;
— регистрация счетов-фактур на аванс;
— документы «Отражение начисления НДС»;
— документы «Отражение НДС к вычету».

При свертке можно получить остатки на счетах 19, 68.02 и 76.АВ, но потерять детализацию, необходимую для объяснения этих остатков.

Особенно опасны следующие ситуации.

### Полученные авансы

Если организация получила аванс от покупателя, в учете могут одновременно присутствовать:

— кредиторская задолженность по счету 62.02;
— начисленный НДС с аванса;
— счет-фактура на аванс;
— последующая реализация;
— зачет аванса;
— восстановление ранее начисленного НДС.

Если удалить старые документы, а оставить только остаток по 62.02 или 76.АВ, будет сложно понять, почему НДС был начислен или восстановлен.

### Выданные авансы

По выданным авансам могут присутствовать:

— дебетовое сальдо по 60.02;
— НДС по выданному авансу;
— счет-фактура поставщика;
— вычет НДС;
— последующее поступление товаров;
— восстановление НДС с аванса.

Если на дату свертки есть незачтенные авансы, свертку нужно выполнять крайне осторожно. Нельзя просто перенести остаток по счету 60.02 без корректной информации о НДС.

### Корректировки и исправления

Старые реализации и поступления могли корректироваться в последующих периодах. Если удалить исходные документы, могут остаться:

— корректирующие документы без исходных документов;
— движения по НДС, которые невозможно расшифровать;
— несоответствие между регистрами и бухгалтерскими счетами;
— расхождения с декларациями.

### Раздельный учет НДС

Если организация ведет раздельный учет по облагаемым и необлагаемым операциям, свертка осложняется еще сильнее. Нужно сохранить:

— пропорции распределения НДС;
— данные по прямым и косвенным расходам;
— правила распределения;
— остатки НДС, принятые и не принятые к вычету;
— информацию по операциям без НДС.

## 3. Расчеты с покупателями и заказчиками

Раздел по счетам 62.01, 62.02 и связанным субсчетам часто является основной причиной отказа от глубокой свертки.

Перед сверткой нужно проверить:

— дебиторскую задолженность;
— кредиторскую задолженность;
— авансы;
— просроченные долги;
— задолженность в разрезе договоров;
— задолженность в разрезе документов расчетов;
— валютные договоры;
— взаимозачеты;
— уступку требований;
— претензионную работу;
— сомнительные долги;
— резервы по сомнительным долгам.

### Почему нельзя просто оставить остаток по 62 счету

В 1С расчет может вестись в разрезе:

— контрагента;
— договора;
— документа расчетов;
— заказа покупателя;
— счета на оплату;
— направления деятельности;
— подразделения;
— валюты;
— вида задолженности.

Если перенести общий остаток одной суммой, могут возникнуть проблемы:

— невозможно закрыть конкретный документ оплаты;
— платежи будут подбираться не к тем документам;
— появятся отрицательные остатки;
— нарушится отчет «Расчеты с покупателями»;
— нельзя будет корректно оформить возврат;
— станет невозможно провести зачет аванса;
— не будет понятно, какие долги являются просроченными.

Свертка допустима только после анализа того, нужна ли организации детализация расчетов по документам.

## 4. Расчеты с поставщиками

По счетам 60.01 и 60.02 действуют те же проблемы, но добавляются:

— авансы поставщикам;
— НДС по выданным авансам;
— неотфактурованные поставки;
— поступления в пути;
— возвраты поставщикам;
— корректировки стоимости;
— импортные поставки;
— дополнительные расходы;
— таможенные платежи;
— расхождения по актам сверки.

Нельзя без проверки сворачивать период, если на старую дату имеются незакрытые:

— авансы;
— договоры;
— счета-фактуры;
— поступления;
— возвраты;
— корректировки;
— претензии.

Особенно опасно переносить остатки только по контрагенту, если учет в рабочей базе ведется по документам расчетов.

## 5. Авансы и незавершенные расчеты

Авансы часто делают свертку технически возможной, но учетно неправильной.

Нужно отдельно проверить:

— авансы покупателей;
— авансы поставщикам;
— авансы подотчетным лицам;
— авансы по аренде;
— авансы по услугам;
— авансы по импортным контрактам;
— авансы в валюте;
— авансы, по которым уже должен быть НДС;
— авансы, закрытые частично.

Например, если в 2022 году был перечислен аванс поставщику, а поступление товара состоялось в 2024 году, удаление исходных документов может привести к тому, что в базе останется только остаток по 60.02. При этом будет утрачена связь между:

— платежным поручением;
— авансовым счетом-фактурой;
— поступлением;
— вычетом НДС;
— восстановлением НДС.

## 6. Основные средства

Основные средства являются одной из наиболее серьезных причин, почему нельзя без подготовки сворачивать период старше трех лет.

По объекту ОС могут сохраняться данные:

— дата принятия к учету;
— первоначальная стоимость;
— срок полезного использования;
— амортизационная группа;
— способ начисления амортизации;
— подразделение;
— материально ответственное лицо;
— счет учета;
— счет начисления амортизации;
— налоговый учет;
— бухгалтерская амортизация;
— модернизация;
— реконструкция;
— переоценка;
— консервация;
— перемещение;
— частичная ликвидация;
— выбытие;
— продажа;
— ликвидация;
— остаточная стоимость.

Если основное средство было принято к учету раньше даты свертки, нельзя просто удалить документ принятия к учету и оставить остаток по счетам 01 и 02.

В дальнейшем потребуется:

— продолжать начислять амортизацию;
— рассчитывать остаточную стоимость;
— списывать объект;
— продавать объект;
— начислять НДС при реализации;
— отражать финансовый результат;
— рассчитывать налог на имущество;
— подтверждать первоначальную стоимость.

Для ОС в свертке необходимо сохранить полноценные начальные данные по каждому объекту, а не только общие остатки по счетам.

### Особенно опасны:

— ОС с разными сроками полезного использования;
— модернизированные объекты;
— объекты с разной бухгалтерской и налоговой стоимостью;
— полностью самортизированные объекты;
— объекты, переведенные на консервацию;
— ОС, которые частично выбыли;
— земельные участки;
— недвижимость;
— транспорт;
— объекты, по которым начисляется налог на имущество.

## 7. Нематериальные активы

По нематериальным активам действуют примерно те же правила, что и по основным средствам.

Нужно сохранить:

— первоначальную стоимость;
— срок использования;
— способ списания;
— начисленную амортизацию;
— расходы на приобретение;
— патенты и лицензии;
— исключительные права;
— государственную регистрацию;
— расходы на разработку;
— последующие затраты.

Если НМА продолжает использоваться после даты свертки, потеря исходного документа приведет к проблемам с дальнейшим начислением амортизации и подтверждением стоимости.

## 8. Материалы, товары и складской учет

Сворачивать старые остатки по товарам можно только после проверки складского учета.

Нужно учитывать:

— номенклатуру;
— характеристики;
— серии;
— склады;
— ячейки;
— качество товара;
— партии;
— сроки годности;
— номера ГТД;
— страну происхождения;
— маркировку;
— виды запасов;
— счета учета;
— резервы;
— заказы покупателей;
— заказы поставщикам.

### Партионный учет и себестоимость

Если в базе используется учет по партиям, удаление старых поступлений может повлиять на:

— расчет себестоимости;
— списание товаров;
— НДС;
— финансовый результат;
— остатки по партиям;
— движение товаров между складами;
— возвраты;
— корректировки стоимости.

Например, товар поступил в 2021 году, частично продан в 2022 году, остаток продан в 2025 году. После удаления старого поступления могут измениться:

— себестоимость реализации;
— валовая прибыль;
— налог на прибыль;
— остаток товара;
— данные по ГТД;
— сведения о маркировке.

### Маркированные товары

Для маркированной продукции старые документы могут быть связаны с:

— кодами маркировки;
— отчетами о нанесении;
— вводом в оборот;
— выводом из оборота;
— возвратами;
— перемещениями;
— продажами;
— обменом с оператором маркировки.

Такие операции нельзя сворачивать только бухгалтерскими остатками без сохранения данных, необходимых для подтверждения движения маркированной продукции.

## 9. Незавершенное производство

Если организация ведет производство, глубокая свертка может нарушить расчет себестоимости.

Нужно проверить:

— остатки материалов в производстве;
— незавершенное производство;
— выпущенную продукцию;
— полуфабрикаты;
— возвратные отходы;
— распределение прямых расходов;
— косвенные расходы;
— производственные подразделения;
— переделы;
— заказы на производство;
— серии и характеристики продукции;
— плановую и фактическую себестоимость;
— отклонения от плановой себестоимости.

Если изделие было запущено в производство до даты свертки, а выпущено после нее, удаление старых документов может привести к невозможности корректно определить его себестоимость.

Особенно проблемны:

— многоэтапное производство;
— производство с передачей полуфабрикатов;
— давальческое сырье;
— производство по заказам;
— выпуск с распределением затрат;
— переработка давальческого сырья;
— сезонное производство;
— длительный производственный цикл.

## 10. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов нельзя сворачивать простой суммой.

Например, в 2022 году организация оплатила:

— страхование на три года;
— лицензию;
— аренду;
— подписку;
— программное обеспечение;
— рекламную кампанию;
— сертификацию;
— услуги, относящиеся к будущим периодам.

В учете может оставаться сумма на счете 97 с последующим ежемесячным списанием.

Для корректной работы после свертки нужно сохранить:

— вид расхода;
— сумму;
— период списания;
— способ списания;
— подразделение;
— статью затрат;
— счет списания;
— аналитику расходов.

Если просто перенести остаток на 97 счет, регламентная операция может не понять, в течение какого периода и куда его списывать.

## 11. Резервы

При глубокой свертке нужно проверить все виды резервов:

— резерв по сомнительным долгам;
— резерв на оплату отпусков;
— резерв на ремонт основных средств;
— резерв по гарантийному ремонту;
— резервы предстоящих расходов;
— резервы по обесценению;
— резервы под снижение стоимости запасов.

Для каждого резерва важны:

— основание формирования;
— сумма;
— период формирования;
— аналитика;
— счет учета;
— порядок использования;
— списание;
— восстановление;
— связь с конкретными задолженностями или расходами.

Если сохранить только остаток по счету 96 или 63, восстановить корректную историю формирования резерва будет сложно.

## 12. Зарплата, НДФЛ и страховые взносы

Если зарплата ведется в самой 1С:Бухгалтерии, свертка старше трех лет может затронуть:

— начисления зарплаты;
— удержания;
— НДФЛ;
— страховые взносы;
— пособия;
— отпускные;
— больничные;
— исполнительные документы;
— депонированную зарплату;
— расчеты с сотрудниками;
— расчеты с налоговой;
— расчеты с фондами;
— персонифицированные сведения;
— справки о доходах.

Особенно опасны ошибки в разрезе сотрудников. Остаток по счету 70 одной суммой не заменяет данные:

— по конкретному сотруднику;
— по месяцу начисления;
— по виду начисления;
— по НДФЛ;
— по удержаниям;
— по исполнительному листу;
— по отпуску или больничному.

Если учет зарплаты ведется в отдельной 1С:ЗУП, а в Бухгалтерию загружаются только проводки, ситуация проще. Но необходимо сохранить:

— корректные остатки по 70, 68.01 и 69;
— расшифровку задолженности;
— сверку с ЗУП;
— данные для исправления прошлых периодов.

Кадровые документы обычно имеют значительно более длительный срок хранения, чем три или пять лет. Поэтому кадровую историю нельзя удалять вместе с бухгалтерскими документами.

## 13. Подотчетные лица

По счету 71 могут оставаться старые авансы и задолженности сотрудников.

Перед сверткой нужно проверить:

— выданные авансы;
— авансовые отчеты;
— остатки по сотрудникам;
— подотчетные суммы;
— возвраты денежных средств;
— перерасходы;
— НДФЛ по неподтвержденным расходам;
— документы, которые сотрудник должен предоставить.

Нельзя переносить общий остаток по 71 счету без разреза по сотрудникам. Иначе будет невозможно определить, кто должен отчитаться или вернуть деньги.

## 14. Касса, банк и эквайринг

Старые банковские и кассовые документы могут быть нужны для подтверждения:

— оплаты поставщику;
— получения денег от покупателя;
— возврата;
— выдачи подотчетных средств;
— выплаты зарплаты;
— комиссий банка;
— операций по эквайрингу;
— валютных платежей;
— курсовых разниц.

Особенно осторожно нужно работать с:

— незакрытыми платежами;
— платежами без документов расчетов;
— эквайринговыми операциями;
— возвратами по банковским картам;
— валютными счетами;
— инкассацией;
— кассовыми сменами;
— чеками ККТ.

Если закрывающие документы были введены позднее оплаты, удаление платежного документа может нарушить расчеты.

## 15. Валютные операции

Для валютных договоров удаление документов за старые периоды может повлиять на:

— курсовые разницы;
— валютные авансы;
— валютную задолженность;
— переоценку на отчетные даты;
— импортный НДС;
— валютный контроль;
— стоимость импортных товаров;
— таможенные платежи.

Если на дату свертки остается валютная задолженность, необходимо сохранить:

— валюту договора;
— сумму в валюте;
— сумму в рублях;
— курс;
— дату операции;
— дату переоценки;
— порядок расчета курсовых разниц.

Простой остаток в рублях для валютного учета недостаточен.

## 16. Внешнеэкономическая деятельность и импорт

При импорте необходимо сохранить документы, связанные с:

— внешнеторговым контрактом;
— валютным платежом;
— таможенной декларацией;
— таможенными платежами;
— транспортными расходами;
— услугами брокера;
— НДС при ввозе;
— ГТД;
— страной происхождения;
— стоимостью товара;
— курсом валюты;
— распределением дополнительных расходов.

Если старые поступления импортных товаров удалить, может потеряться связь между товаром, ГТД и НДС.

## 17. Отложенные налоговые активы и обязательства

Если организация применяет ПБУ 18/02, нужно проверить:

— отложенные налоговые активы;
— отложенные налоговые обязательства;
— постоянные налоговые активы;
— постоянные налоговые обязательства;
— временные разницы;
— разницы по амортизации;
— разницы по резервам;
— разницы по расходам будущих периодов;
— разницы по убыткам.

Перенос только бухгалтерских остатков без налоговой аналитики может привести к тому, что дальнейшие регламентные операции по налогу на прибыль будут выполняться неправильно.

## 18. Убытки прошлых лет

Если организация переносит убытки на будущее, необходимо сохранять документы, подтверждающие:

— сумму убытка;
— период его возникновения;
— состав расходов;
— налоговую базу;
— расчет убытка;
— декларацию;
— перенос убытка на последующие периоды.

Удаление документов, сформировавших убыток, не всегда сразу нарушает учет. Но при проверке организация может не подтвердить правомерность уменьшения налоговой базы.

## 19. Долгосрочные договоры и договоры с особым порядком признания доходов

Нельзя без анализа сворачивать документы по договорам, которые продолжают действовать после даты свертки:

— аренда;
— лизинг;
— подряд;
— строительство;
— техническое обслуживание;
— сервисные договоры;
— подписка;
— абонентское обслуживание;
— агентские договоры;
— комиссии;
— договоры с поэтапной сдачей работ;
— договоры с отсроченным признанием дохода.

По ним старые документы могут влиять на:

— сумму аванса;
— этапы выполнения;
— задолженность;
— НДС;
— признание выручки;
— расходы;
— обеспечительные платежи;
— гарантийные обязательства.

## 20. Лизинг

По лизингу требуется сохранить:

— предмет лизинга;
— первоначальную стоимость;
— график платежей;
— задолженность;
— выкупную стоимость;
— начисленные проценты;
— комиссии;
— амортизацию;
— НДС;
— курсовые разницы;
— переход права собственности.

Если удалить исходный договор и документы принятия предмета лизинга, дальнейший учет может стать невозможным или потребовать ручного восстановления.

## 21. Комиссия, агентские договоры и давальческое сырье

Такие операции нельзя сворачивать обычными остатками, если договоры продолжают действовать.

Нужно сохранить информацию:

— товары на комиссии;
— товары, принятые на комиссию;
— товары, переданные комитенту;
— отчеты комиссионера;
— агентское вознаграждение;
— расчеты с комитентом;
— давальческое сырье;
— материалы, переданные переработчику;
— выпущенную продукцию;
— возвраты сырья;
— незакрытые отчеты.

Иначе в дальнейшем будет невозможно определить, кому принадлежат товары и материалы.

## 22. ОСНО, УСН и совмещение режимов

Для разных режимов налогообложения последствия разные.

### ОСНО

Нужно отдельно проверить:

— НДС;
— налог на прибыль;
— постоянные и временные разницы;
— налоговые регистры;
— убытки;
— амортизацию;
— расходы;
— резервы;
— книги покупок и продаж.

### УСН «Доходы»

Основной риск связан с:

— подтверждением поступлений;
— возвратами;
— авансами;
— банковскими операциями;
— кассой;
— налоговой книгой доходов и расходов в части доходов.

### УСН «Доходы минус расходы»

Дополнительно нужно сохранить подтверждение:

— расходов;
— оплаты расходов;
— материальных ценностей;
— основных средств;
— входного НДС, включенного в расходы;
— зарплаты;
— страховых взносов;
— закрытия периодов.

### Совмещение режимов

При совмещении режимов нужно сохранить аналитику, по которой распределяются:

— доходы;
— расходы;
— НДС;
— зарплата;
— аренда;
— общехозяйственные расходы;
— основные средства;
— товары и материалы.

## 23. Регламентные операции

Свертка старого периода может повлиять на регламентные операции, особенно если они выполнялись с ошибками или требуют повторного проведения.

Проверяются:

— закрытие месяца;
— расчет себестоимости;
— начисление амортизации;
— переоценка валюты;
— списание расходов будущих периодов;
— формирование резервов;
— расчет НДС;
— распределение НДС;
— расчет налога на прибыль;
— признание расходов;
— расчет финансового результата;
— реформация баланса;
— корректировка стоимости номенклатуры.

Если закрытие старых месяцев выполнялось некорректно, свертка может закрепить ошибки в виде начальных остатков.

Перед сверткой нужно убедиться, что старый период закрыт без критических ошибок и отрицательных остатков.

## 24. Обмен с другими информационными базами

Если 1С:Бухгалтерия участвует в обмене с другими базами, свертка может нарушить обмен.

Проверяются обмены с:

— 1С:ЗУП;
— 1С:УТ;
— 1С:Розница;
— 1С:ERP;
— банком;
— оператором ЭДО;
— ФНС;
— СФР;
— ФСС;
— маркировкой;
— ЕГАИС;
— Меркурием;
— интернет-магазином;
— CRM;
— системой документооборота.

Нужно проверить:

— не зарегистрированы ли старые документы к обмену;
— не ожидаются ли квитанции;
— не остались ли непроведенные сообщения;
— не требуется ли повторная загрузка;
— не используются ли ссылки на старые документы;
— не ведется ли синхронизация по идентификаторам объектов.

Для РИБ свертку нельзя выполнять простым удалением документов в одном узле. Свертка должна выполняться по правилам конкретного механизма обмена, иначе можно получить массовую регистрацию старых документов к обмену или расхождение центральной и подчиненной базы.

## 25. Электронный документооборот

Документы ЭДО могут понадобиться даже после удаления бухгалтерских документов.

Нужно сохранить или отдельно архивировать:

— электронные счета-фактуры;
— УПД;
— акты;
— накладные;
— транспортные документы;
— квитанции;
— извещения;
— подтверждения оператора;
— подписи;
— протоколы обмена.

Если удалить документ из 1С, но оставить только печатную форму, это может быть недостаточно для подтверждения юридически значимого электронного документооборота.

## 26. Отчетность и сверка с контролирующими органами

Перед сверткой нужно сохранить архив:

— бухгалтерской отчетности;
— деклараций по НДС;
— деклараций по налогу на прибыль;
— деклараций по УСН;
— расчетов по страховым взносам;
— 6-НДФЛ;
— персонифицированных сведений;
— отчетов в СФР;
— уведомлений об исчисленных налогах;
— требований и ответов;
— квитанций о приеме;
— налоговых регистров;
— оборотно-сальдовых ведомостей;
— карточек счетов;
— расшифровок строк отчетности.

Желательно сохранить не только печатные формы, но и электронные файлы, которыми отчетность фактически сдавалась.

## 27. Что именно нельзя удалять безусловно

Без отдельной проверки не следует удалять документы, если они связаны с:

— незакрытыми расчетами;
— авансами;
— НДС;
— основными средствами;
— НМА;
— валютными операциями;
— импортом;
— производством;
— незавершенным производством;
— расходами будущих периодов;
— резервами;
— зарплатой;
— убытками;
— лизингом;
— долгосрочными договорами;
— комиссией;
— давальческим сырьем;
— маркированными товарами;
— обменом с другими базами;
— электронным документооборотом;
— судебными или претензионными вопросами.

## Что можно делать относительно безопасно

Обычно более безопасно сворачивать период, если одновременно выполнены условия:

1. Период полностью закрыт.
2. По нему сдана и проверена отчетность.
3. Нет незавершенных требований налоговой.
4. Нет незакрытых авансов.
5. Нет старой дебиторской и кредиторской задолженности, требующей документальной детализации.
6. Нет объектов ОС и НМА, принятых к учету в сворачиваемом периоде, которые продолжают использоваться.
7. Нет НЗП и длительных производственных циклов.
8. Нет незакрытых валютных договоров.
9. Нет незавершенных обменов.
10. Нет необходимости исправлять старые документы.
11. Сохранен архив базы до свертки.
12. Сделана отдельная копия с возможностью восстановления.
13. Выполнена сверка оборотно-сальдовой ведомости и ключевых регистров до и после свертки.

## Какие остатки должны быть сформированы

При свертке необходимо формировать начальные остатки не только по бухгалтерским счетам, но и в нужной аналитике:

— организация;
— подразделение;
— счет учета;
— субконто;
— контрагент;
— договор;
— документ расчетов;
— номенклатура;
— характеристика;
— серия;
— склад;
— партия;
— сотрудник;
— основное средство;
— НМА;
— валюта;
— статья затрат;
— вид деятельности;
— заказ;
— направление деятельности;
— налоговый учет;
— НДС.

Если остаток переносится без аналитики, база может формально сходиться по балансу, но перестать нормально работать в текущем учете.

## Минимальные проверки до свертки

До запуска процедуры нужно сформировать и сохранить за период:

— оборотно-сальдовую ведомость;
— анализ счета 01;
— анализ счета 02;
— анализ счетов 10 и 41;
— анализ счетов 19 и 68.02;
— анализ счетов 60 и 62;
— анализ счета 71;
— анализ счета 70;
— анализ счета 69;
— анализ счета 76;
— ведомость по расчетам с контрагентами;
— ведомость по подотчетным лицам;
— остатки товаров по складам;
— остатки товаров по партиям, если применяется партионный учет;
— список основных средств;
— список НМА;
— расходы будущих периодов;
— резервы;
— НЗП;
— книги покупок и продаж;
— декларации;
— регистры налогового учета;
— ОСВ по налоговым счетам;
— отчеты по НДС;
— отчеты по зарплате.

После свертки эти отчеты нужно сформировать еще раз и сравнить:

— сальдо по счетам;
— обороты;
— остатки по контрагентам;
— авансы;
— товары;
— основные средства;
— НДС;
— зарплату;
— налоговый учет;
— бухгалтерскую отчетность.

## Практический критерий по сроку

Если нужно принять решение именно по периоду «старше трех лет», ориентир можно использовать такой:

### Свертка более трех лет допустима с меньшим риском, если:

— база используется только для текущего бухгалтерского учета;
— старая отчетность уже выгружена и хранится отдельно;
— нет незакрытых расчетов;
— нет старых авансов;
— нет ОС и НМА, принятых в сворачиваемом периоде;
— нет старых убытков, которые переносятся вперед;
— нет НДС, который придется подтверждать;
— нет производства и НЗП;
— нет валютных операций;
— нет действующих договоров со старой историей;
— нет обменов, завязанных на старые документы.

### Свертку более трех лет лучше не выполнять, если:

— в старом периоде есть непогашенная дебиторка или кредиторка;
— есть авансы;
— есть незакрытый НДС;
— есть основные средства;
— есть долгосрочные договоры;
— есть переносимые убытки;
— есть производство;
— есть импорт;
— есть валютные расчеты;
— есть действующий ЭДО;
— база участвует в обмене;
— организация регулярно получает требования по старым периодам;
— возможна проверка или судебный спор.

Самая распространенная ошибка при свертке заключается в том, что бухгалтер смотрит только на итоговую ОСВ. ОСВ после свертки может совпасть, но при этом потеряется расшифровка по документам, контрагентам, НДС, партиям, основным средствам и налоговому учету. Поэтому для 1С:Бухгалтерии свертку старше трех лет нужно рассматривать не как простое уменьшение объема базы, а как перенос всех необходимых учетных состояний на дату свертки с обязательным архивом удаляемого периода.

[Odin — Одинэсник]

В 1С:Свод отчетов одно и то же учреждение можно использовать с разными типами, но обычно не в одном элементе справочника. Нужно создать два объекта консолидации, отличающихся видом учреждения.

Например:

— МБОУ "Школа № 1" (бюджетное учреждение)
— МБОУ "Школа № 1" (казенное учреждение)

При этом у обоих элементов могут быть одинаковые:

— ИНН;
— КПП;
— ОГРН;
— наименование юридического лица;
— адрес;
— учредитель.

Разными должны быть:

— вид учреждения;
— код объекта консолидации;
— при необходимости лицевой счет, КФО и другие параметры учета.

## Вариант 1. Учреждение меняло тип в течение года

Если учреждение было, например, казенным до 30 июня, а с 1 июля стало бюджетным, правильнее завести два объекта:

| Объект | Вид учреждения | Период отчетности |
|—|—|—|
| Учреждение, казенное | Казенное | С начала года по дату изменения типа |
| Учреждение, бюджетное | Бюджетное | С даты изменения типа по конец года |

В названиях желательно указать период или тип:

— Школа № 1, казенное до 30.06.2026
— Школа № 1, бюджетное с 01.07.2026

Отчеты за соответствующие периоды нужно загружать в разные объекты консолидации. Нельзя смешивать отчеты казенного и бюджетного учреждения в одном объекте, поскольку у них отличаются:

— формы отчетности;
— состав показателей;
— КФО;
— рабочий план счетов;
— правила заполнения отчетов;
— контрольные соотношения;
— типовые операции и источники данных.

При формировании сводной отчетности данные за период до изменения типа обычно должны попасть в объект «Казенное учреждение», а данные после изменения типа, включая отчетность нового типа, в объект «Бюджетное учреждение».

## Вариант 2. Нужно одновременно загружать два комплекта отчетности

Если в программе требуется одновременно иметь два варианта одного учреждения, создайте два отдельных элемента в справочнике участников консолидации или объектов отчетности.

Порядок обычно следующий:

1. Откройте раздел Настройка консолидации либо НСИ и администрирование.
2. Откройте справочник Учреждения, Организации, Участники консолидации или Объекты консолидации. Точное название зависит от редакции и релиза.
3. Создайте первый элемент:
— укажите наименование учреждения;
— вид учреждения: Казенное;
— заполните ИНН, КПП и регистрационные сведения;
— задайте уникальный код объекта, например 0001-К.
4. Создайте второй элемент:
— скопируйте первый элемент;
— измените вид учреждения на Бюджетное;
— измените наименование;
— задайте другой код, например 0001-Б.
5. В настройках периода или отчетной кампании назначьте нужному объекту соответствующий набор форм.
6. Проверьте состав показателей и контрольные соотношения для каждого типа учреждения.
7. Выполните загрузку отчетности отдельно по каждому объекту.

Пример наименований:

1С (Код)

Муниципальная школа № 1 (казенное) Муниципальная школа № 1 (бюджетное)

1 2	Муниципальная школа № 1 (казенное) Муниципальная школа № 1 (бюджетное)

Коды:

1С (Код)

ШКОЛА0001-К ШКОЛА0001-Б

1 2	ШКОЛА0001-К ШКОЛА0001-Б

## Если программа не позволяет сохранить одинаковый ИНН

В некоторых версиях 1С:Свод отчетов установлен контроль уникальности ИНН или ИНН/КПП. Тогда при создании второго элемента программа может выдать сообщение, что организация с такими реквизитами уже существует.

В этом случае нужно проверить настройки:

— разрешено ли создание дублей организаций;
— используется ли отдельный справочник Объекты консолидации;
— есть ли у объекта реквизит Вид учреждения;
— можно ли отключить контроль уникальности для участников консолидации;
— не требуется ли создать второй элемент через команду Скопировать или Создать на основании.

Если отключение контроля не предусмотрено, не следует менять ИНН на условный или фиктивный. В таком случае нужно использовать отдельные объекты консолидации, если конфигурация их поддерживает. ИНН должен оставаться настоящим, а уникальность объектов обеспечивается кодом, наименованием, видом учреждения и периодом отчетности.

## Важный момент по юридическому лицу

Если речь идет об одном юридическом лице, которое изменило тип учреждения, это не означает, что нужно создавать новое юридическое лицо с другим ИНН. В базе нужно разделить именно объекты учета и отчетности:

— прежний тип учреждения;
— новый тип учреждения.

Если же в программе одновременно заведены два объекта с одинаковым ИНН, следует обязательно проверить, что они отличаются не только названием, но и:

— типом учреждения;
— периодом действия;
— набором отчетных форм;
— источником данных;
— кодом участника консолидации.

Иначе при своде могут возникнуть ошибки:

— задвоение учреждения;
— повторное включение отчетности;
— несоответствие форм отчетности;
— неверное распределение показателей;
— ошибки контрольных соотношений;
— невозможность определить, к какому объекту относится загруженный файл.

## Если тип изменился в течение финансового года

Рекомендуемая схема:

1С (Код)

Объект 1: Учреждение, казенное Период: 01.01.2026 – 30.06.2026 Объект 2: Учреждение, бюджетное Период: 01.07.2026 – 31.12.2026

1 2 3 4 5 6 7

Объект 1: Учреждение, казенное Период: 01.01.2026 – 30.06.2026   Объект 2: Учреждение, бюджетное Период: 01.07.2026 – 31.12.2026

Датой начала нового объекта должна быть дата изменения типа учреждения. Остатки и операции по смене типа не следует автоматически воспринимать как обычную отчетность нового учреждения. В зависимости от применяемой методики они могут отражаться отдельными справками и документами по переносу показателей.

Если отчетность формируется за год, период и состав форм нужно задавать с учетом даты изменения типа. Для казенного учреждения используются формы бюджетной отчетности, для бюджетного учреждения, начиная с даты изменения типа, формы бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения.

Основной принцип: не добавлять одну карточку дважды, а создать два объекта консолидации с разными кодами и видами учреждения, сохранив одинаковые регистрационные реквизиты.

[Odin — Одинэсник]

Вы описали задачу понятно. Но здесь есть важный архитектурный момент:

> В 1С обычно не создают отдельный заказ на производство на каждый цех. Правильнее создать один заказ на производство готового изделия, а внутри него сформировать этапы производства по подразделениям и связать выпуск полуфабрикатов с потребностями следующего этапа.

Отдельные заказы на производство по подразделениям тоже можно сделать, но это уже будет доработка с дополнительной логикой связей между заказами.

## Какой вариант лучше выбрать

Есть два возможных варианта.

### Вариант 1. Стандартный для ERP

Из заказа покупателя создается один заказ на производство готовой продукции:

1С (Код)

Заказ покупателя ↓ Заказ на производство готовой продукции ↓ Этапы производства по подразделениям ↓ Выпуск полуфабрикатов и готовой продукции

1 2 3 4 5 6 7

Заказ покупателя     ↓ Заказ на производство готовой продукции     ↓ Этапы производства по подразделениям     ↓ Выпуск полуфабрикатов и готовой продукции

Например:

1С (Код)

Готовое изделие ↓ Сборочный цех ↓ Полуфабрикат 2 ↓ Алюминиевый цех ↓ Полуфабрикат 1 ↓ Заготовительный цех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Готовое изделие     ↓ Сборочный цех     ↓ Полуфабрикат 2     ↓ Алюминиевый цех     ↓ Полуфабрикат 1     ↓ Заготовительный цех

В одном заказе на производство будут этапы:

1С (Код)

1. Изготовление заготовки Подразделение: Заготовительный цех 2. Обработка полуфабриката 1 Подразделение: Алюминиевый цех 3. Сборка полуфабриката 2 Подразделение: Сборочный цех 4. Выпуск готового изделия Подразделение: Сборочный цех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Изготовление заготовки    Подразделение: Заготовительный цех   2. Обработка полуфабриката 1    Подразделение: Алюминиевый цех   3. Сборка полуфабриката 2    Подразделение: Сборочный цех   4. Выпуск готового изделия    Подразделение: Сборочный цех

Это наиболее правильная схема для планирования, расчета себестоимости, резервирования материалов и контроля выполнения.

### Вариант 2. Отдельный заказ на производство по каждому подразделению

Из заказа покупателя автоматически формируется дерево заказов:

1С (Код)

Заказ покупателя ↓ Заказ на производство готового изделия ├── Заказ на производство полуфабриката 1 │ └── Подразделение: Заготовительный цех │ ├── Заказ на производство полуфабриката 2 │ └── Подразделение: Алюминиевый цех │ └── Заказ на производство готового изделия └── Подразделение: Сборочный цех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказ покупателя     ↓ Заказ на производство готового изделия     ├── Заказ на производство полуфабриката 1     │       └── Подразделение: Заготовительный цех     │     ├── Заказ на производство полуфабриката 2     │       └── Подразделение: Алюминиевый цех     │     └── Заказ на производство готового изделия             └── Подразделение: Сборочный цех

Такую схему можно реализовать, но нужно программировать:

— обход дерева спецификаций;
— создание заказов на производство;
— расчет количества полуфабрикатов;
— расчет дат потребности;
— определение подразделения;
— установку взаимосвязей между заказами;
— передачу потребности от верхнего заказа к нижнему;
— защиту от повторного создания заказов;
— перепроведение при изменении заказа покупателя.

Если вы только строите учет производства, я бы не начинал с отдельных заказов по каждому цеху. Сначала нужно настроить стандартную модель с одним заказом и этапами.

—

# 1. Как должна быть настроена спецификация

Для каждого изделия и полуфабриката должна быть ресурсная спецификация.

Например:

1С (Код)

Готовое изделие Спецификация: Сборка готового изделия

1 2	Готовое изделие     Спецификация: Сборка готового изделия

В составе:

1С (Код)

Полуфабрикат 2 Материал 1 Материал 2

1 2 3

Полуфабрикат 2 Материал 1 Материал 2

Для полуфабриката 2:

1С (Код)

Полуфабрикат 2 Спецификация: Изготовление полуфабриката 2

1 2	Полуфабрикат 2     Спецификация: Изготовление полуфабриката 2

В составе:

1С (Код)

Полуфабрикат 1 Материал 3

1 2	Полуфабрикат 1 Материал 3

Для полуфабриката 1:

1С (Код)

Полуфабрикат 1 Спецификация: Изготовление полуфабриката 1

1 2	Полуфабрикат 1     Спецификация: Изготовление полуфабриката 1

В составе:

1С (Код)

Материал 4 Материал 5

1 2	Материал 4 Материал 5

У каждой спецификации должны быть правильно настроены:

— выходная продукция;
— количество выхода;
— материалы;
— этапы производства;
— подразделение-исполнитель;
— длительность;
— вид работ;
— способ обеспечения;
— признак, что материал производится или приобретается;
— связь с нижестоящей спецификацией.

—

# 2. Ключевой вопрос: как настроить производство полуфабрикатов

Для каждого полуфабриката нужно определить, как он будет производиться.

Обычно используются два способа.

## Способ 1. Полуфабрикат производится в процессе

В этом случае полуфабрикат является частью технологического процесса изготовления готового изделия.

Например:

1С (Код)

Готовое изделие Этап 1: Изготовить полуфабрикат 1 Этап 2: Изготовить полуфабрикат 2 Этап 3: Собрать готовое изделие

1 2 3 4

Готовое изделие     Этап 1: Изготовить полуфабрикат 1     Этап 2: Изготовить полуфабрикат 2     Этап 3: Собрать готовое изделие

Полуфабрикат не обязательно оформляется отдельным самостоятельным заказом. Он выпускается внутри общего производственного процесса.

Этот вариант подходит, если полуфабрикат:

— используется только для конкретного изделия;
— не хранится отдельно;
— не продается;
— не планируется самостоятельно;
— не нужен другим заказам.

В таком случае в спецификации готового изделия у входного полуфабриката должен быть включен признак типа:

1С (Код)

Производится в процессе

1	Производится в процессе

Точное название зависит от конфигурации и версии.

## Способ 2. Полуфабрикат производится отдельным заказом

Этот вариант нужен, если полуфабрикат:

— хранится на складе;
— используется в нескольких готовых изделиях;
— производится заранее;
— планируется отдельными партиями;
— имеет собственный производственный участок;
— должен иметь отдельный заказ и отдельный контроль выполнения.

Тогда полуфабрикат должен быть самостоятельной потребностью.

Для него указывается способ обеспечения:

1С (Код)

Производство

1	Производство

и подразделение-диспетчер, которое отвечает за его обеспечение.

Система по потребности готового изделия должна сформировать отдельный заказ на производство полуфабриката или предложение на его создание.

—

# 3. Что я рекомендую для вашего случая

Если у вас много полуфабрикатов и несколько производственных подразделений, лучше разделить их на два типа.

## Полуфабрикаты, которые всегда изготавливаются внутри заказа

Например:

1С (Код)

Внутренняя заготовка Внутренняя сварная конструкция Внутренняя операция обработки

1 2 3

Внутренняя заготовка Внутренняя сварная конструкция Внутренняя операция обработки

Для них:

1С (Код)

Производится в процессе

1	Производится в процессе

Они входят в единый заказ на производство готового изделия.

## Полуфабрикаты, которые являются самостоятельной продукцией

Например:

1С (Код)

Корпус изделия Сварная рама Окрашенная деталь Комплект узлов

1 2 3 4

Корпус изделия Сварная рама Окрашенная деталь Комплект узлов

Для них:

1С (Код)

Способ обеспечения: Производство

1	Способ обеспечения: Производство

Они могут формироваться отдельными заказами на производство и резервироваться под заказ готового изделия.

Не стоит делать отдельный заказ на каждый этап только потому, что этап выполняется другим цехом. Подразделение и заказ на производство, это разные вещи.

—

# 4. Как должно работать создание заказа из заказа покупателя

Правильная схема выглядит так.

## Шаг 1. Заказ покупателя

В заказе покупателя указывается:

1С (Код)

Готовое изделие Количество Желаемая дата отгрузки Склад отгрузки Способ обеспечения

1 2 3 4 5

Готовое изделие Количество Желаемая дата отгрузки Склад отгрузки Способ обеспечения

В заказе покупателя не нужно вручную перечислять все полуфабрикаты. Они должны определяться спецификацией.

## Шаг 2. Определяется спецификация готового изделия

Для строки заказа выбирается:

1С (Код)

Номенклатура: Готовое изделие Спецификация: Спецификация готового изделия

1 2	Номенклатура: Готовое изделие Спецификация: Спецификация готового изделия

Если спецификация основная и действующая, ее можно подставлять автоматически.

## Шаг 3. Формируется заказ на производство

Создается:

1С (Код)

Заказ на производство готового изделия

1	Заказ на производство готового изделия

В нем должны быть:

— заказ покупателя;
— готовая продукция;
— количество;
— дата выпуска;
— склад;
— подразделение-диспетчер;
— спецификация;
— статус «К производству».

## Шаг 4. Система разворачивает спецификацию

При подготовке заказа к производству система должна получить дерево:

1С (Код)

Готовое изделие ├── Полуфабрикат 2 │ └── Полуфабрикат 1 │ └── Материалы │ ├── Материал 1 └── Материал 2

1 2 3 4 5 6 7

Готовое изделие     ├── Полуфабрикат 2     │      └── Полуфабрикат 1     │             └── Материалы     │     ├── Материал 1     └── Материал 2

Затем она должна определить:

— что является покупным материалом;
— что является производимым полуфабрикатом;
— что производится в процессе;
— что должно быть отдельной потребностью;
— какое подразделение выпускает каждый объект;
— в какой последовательности должны выполняться этапы.

## Шаг 5. Формируются производственные этапы

Например:

1С (Код)

Этап 1 Выпуск полуфабриката 1 Подразделение: Заготовительный цех Этап 2 Выпуск полуфабриката 2 Подразделение: Алюминиевый цех Этап 3 Выпуск готового изделия Подразделение: Сборочный цех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Этап 1 Выпуск полуфабриката 1 Подразделение: Заготовительный цех   Этап 2 Выпуск полуфабриката 2 Подразделение: Алюминиевый цех   Этап 3 Выпуск готового изделия Подразделение: Сборочный цех

Для каждого этапа должна быть указана связь:

1С (Код)

Результат предыдущего этапа ↓ Материал следующего этапа

1 2 3

Результат предыдущего этапа     ↓ Материал следующего этапа

Иначе программа увидит этапы просто как независимые операции.

—

# 5. Что именно должна делать доработка

Если стандартной настройки недостаточно и вы хотите отдельные заказы по цехам, обработка должна работать примерно так.

## Входные данные

Обработка получает:

1С (Код)

Заказ покупателя Строка заказа Готовая продукция Количество Дата выпуска Спецификация

1 2 3 4 5 6

Заказ покупателя Строка заказа Готовая продукция Количество Дата выпуска Спецификация

## Алгоритм

### Шаг 1. Проверка заказа

Проверяется:

— заказ покупателя проведен;
— есть готовая продукция;
— заполнено количество;
— указана дата;
— выбрана действующая спецификация;
— нет уже созданного заказа на производство.

### Шаг 2. Чтение верхней спецификации

Обработка получает:

1С (Код)

Готовое изделие Количество Спецификация готового изделия

1 2 3

Готовое изделие Количество Спецификация готового изделия

Например:

1С (Код)

Количество готовой продукции: 10 штук

1	Количество готовой продукции: 10 штук

### Шаг 3. Разворачивание дерева

Из спецификации читаются все входящие полуфабрикаты и материалы.

Для каждого элемента определяются:

1С (Код)

Номенклатура Количество Единица измерения Спецификация Подразделение-исполнитель Срок изготовления Признак производства Уровень вложенности

1 2 3 4 5 6 7 8

Номенклатура Количество Единица измерения Спецификация Подразделение-исполнитель Срок изготовления Признак производства Уровень вложенности

Например:

1С (Код)

Уровень 0: Готовое изделие Уровень 1: Полуфабрикат 2 Уровень 2: Полуфабрикат 1 Уровень 3: Материалы

1 2 3 4

Уровень 0: Готовое изделие Уровень 1: Полуфабрикат 2 Уровень 2: Полуфабрикат 1 Уровень 3: Материалы

### Шаг 4. Расчет количества

Количество должно рассчитываться с учетом нормы расхода и выхода продукции.

Например, если на одно готовое изделие требуется:

1С (Код)

2 полуфабриката 2

1	2 полуфабриката 2

а заказано:

1С (Код)

10 готовых изделий

1	10 готовых изделий

то потребность составит:

1С (Код)

20 полуфабрикатов 2

1	20 полуфабрикатов 2

Если для одного полуфабриката 2 требуется:

1С (Код)

3 полуфабриката 1

1	3 полуфабриката 1

то потребность составит:

1С (Код)

60 полуфабрикатов 1

1	60 полуфабрикатов 1

При этом нужно учитывать:

— коэффициент выхода;
— процент брака;
— мерные остатки;
— кратность выпуска;
— минимальную партию;
— единицу хранения;
— уже имеющиеся остатки;
— существующие заказы;
— ранее созданные полуфабрикаты.

### Шаг 5. Определение подразделения

Подразделение нельзя надежно определять только по названию номенклатуры.

Лучше хранить его в настройке спецификации или этапа:

1С (Код)

Спецификация полуфабриката 1 Подразделение: Заготовительный цех

1 2	Спецификация полуфабриката 1 Подразделение: Заготовительный цех

1С (Код)

Спецификация полуфабриката 2 Подразделение: Алюминиевый цех

1 2	Спецификация полуфабриката 2 Подразделение: Алюминиевый цех

1С (Код)

Спецификация готового изделия Подразделение: Сборочный цех

1 2	Спецификация готового изделия Подразделение: Сборочный цех

Если один и тот же полуфабрикат может изготавливаться в разных цехах, одного постоянного подразделения недостаточно. Тогда потребуется отдельный вариант спецификации или выбор маршрута.

### Шаг 6. Создание заказов снизу вверх

Создавать заказы лучше не сверху вниз, а от нижнего уровня к верхнему.

Сначала:

1С (Код)

Заказ на производство полуфабриката 1

1	Заказ на производство полуфабриката 1

Потом:

1С (Код)

Заказ на производство полуфабриката 2

1	Заказ на производство полуфабриката 2

Потом:

1С (Код)

Заказ на производство готового изделия

1	Заказ на производство готового изделия

Так проще сформировать связи потребности.

Для каждого заказа нужно сохранить:

1С (Код)

Родительский заказ Заказ-основание Строка заказа покупателя Номенклатура Количество Подразделение Спецификация Дата потребности

1 2 3 4 5 6 7 8

Родительский заказ Заказ-основание Строка заказа покупателя Номенклатура Количество Подразделение Спецификация Дата потребности

### Шаг 7. Установка связей

Должно быть видно:

1С (Код)

Заказ на производство готового изделия потребность в полуфабрикате 2 обеспечивается заказом на производство полуфабриката 2

1 2 3

Заказ на производство готового изделия     потребность в полуфабрикате 2         обеспечивается заказом на производство полуфабриката 2

И дальше:

1С (Код)

Заказ на производство полуфабриката 2 потребность в полуфабрикате 1 обеспечивается заказом на производство полуфабриката 1

1 2 3

Заказ на производство полуфабриката 2     потребность в полуфабрикате 1         обеспечивается заказом на производство полуфабриката 1

Без таких связей вы получите просто несколько независимых заказов. В этом случае система не будет понимать, какой полуфабрикат предназначен для какого готового изделия.

—

# 6. Как рассчитывать даты заказов

Если готовое изделие должно быть выпущено 30 числа, полуфабрикаты должны быть готовы раньше.

Например:

1С (Код)

Готовое изделие: Дата выпуска: 30 августа Полуфабрикат 2: Дата потребности: 28 августа Полуфабрикат 1: Дата потребности: 25 августа

1 2 3 4 5 6 7 8

Готовое изделие: Дата выпуска: 30 августа   Полуфабрикат 2: Дата потребности: 28 августа   Полуфабрикат 1: Дата потребности: 25 августа

Расчет должен идти от даты готового изделия назад:

1С (Код)

Дата готового изделия минус длительность сборки минус длительность обработки минус длительность заготовки

1 2 3 4

Дата готового изделия     минус длительность сборки         минус длительность обработки             минус длительность заготовки

Поэтому в спецификациях или этапах нужны:

— длительность производства;
— межоперационный запас;
— время транспортировки;
— рабочий календарь;
— график работы подразделения;
— выходные и праздничные дни.

Если просто ставить всем заказам одну дату, подразделения будут получать нереалистичный план.

—

# 7. Почему не стоит сразу делать отдельные заказы по всем подразделениям

Такая доработка быстро становится сложной. Нужно учитывать ситуации:

### Один полуфабрикат используется в нескольких изделиях

Например:

1С (Код)

Полуфабрикат 1 используется в Изделии А используется в Изделии Б

1 2 3

Полуфабрикат 1     используется в Изделии А     используется в Изделии Б

Нужно решить:

— создавать один общий заказ;
— создавать отдельный заказ под каждую строку заказа покупателя;
— объединять одинаковые потребности за период;
— как распределять выпуск между заказами.

### Полуфабрикат уже есть на складе

Тогда новый заказ нужно создавать не на полное количество, а только на дефицит.

### Полуфабрикат уже производится

Нужно проверить существующие заказы в работе и не создать дубликат.

### Спецификация изменена

Нужно решить:

— перепроводить существующие заказы;
— отменять старые;
— создавать корректирующие заказы;
— фиксировать версию спецификации в заказе.

### Один полуфабрикат изготавливается в разных цехах

Тогда подразделение выбирается не по номенклатуре, а по маршруту или варианту спецификации.

### Один цех производит несколько уровней дерева

Например:

1С (Код)

Алюминиевый цех: полуфабрикат 1 полуфабрикат 2

1 2 3

Алюминиевый цех:     полуфабрикат 1     полуфабрикат 2

Нужно решить, создавать два заказа или один заказ с несколькими строками.

—

# 8. Какую схему я бы заложил для вашего предприятия

Для начала я бы сделал так:

## Вариант настройки

1С (Код)

Заказ покупателя ↓ Заказ на производство готового изделия ↓ Автоматическое развертывание спецификации ↓ Единый заказ с этапами по подразделениям

1 2 3 4 5 6 7

Заказ покупателя     ↓ Заказ на производство готового изделия     ↓ Автоматическое развертывание спецификации     ↓ Единый заказ с этапами по подразделениям

Внутри заказа:

1С (Код)

Этап 1: Производство полуфабриката 1 Заготовительный цех Этап 2: Производство полуфабриката 2 Алюминиевый цех Этап 3: Производство готового изделия Сборочный цех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Этап 1: Производство полуфабриката 1 Заготовительный цех   Этап 2: Производство полуфабриката 2 Алюминиевый цех   Этап 3: Производство готового изделия Сборочный цех

Если полуфабрикаты должны быть самостоятельными объектами учета:

1С (Код)

Заказ покупателя ↓ Обеспечение потребности ├── Заказ на производство полуфабриката 1 ├── Заказ на производство полуфабриката 2 └── Заказ на производство готового изделия

1 2 3 4 5 6

Заказ покупателя     ↓ Обеспечение потребности     ├── Заказ на производство полуфабриката 1     ├── Заказ на производство полуфабриката 2     └── Заказ на производство готового изделия

Но в этом случае я бы сначала проверил, может ли типовая конфигурация сформировать такие заказы через:

— обеспечение потребностей;
— заказ в заказ;
— план производства;
— планирование по спецификациям;
— автоматическое планирование полуфабрикатов;
— рабочее место управления очередью заказов на производство.

И только если типовая логика не подходит, писать обработку.

—

# 9. Что нужно заложить в доработку обязательно

Если всё-таки делать собственную обработку, в ней должны быть отдельные регистры или реквизиты для хранения связей.

Минимально нужно хранить:

1С (Код)

Заказ покупателя Строка заказа покупателя Заказ на производство Родительский заказ на производство Производимая номенклатура Спецификация Количество Подразделение Дата потребности Уровень дерева Статус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказ покупателя Строка заказа покупателя Заказ на производство Родительский заказ на производство Производимая номенклатура Спецификация Количество Подразделение Дата потребности Уровень дерева Статус

Также нужны проверки:

1С (Код)

Спецификация действует Спецификация не зациклена Подразделение заполнено Количество больше нуля Есть единица измерения Номенклатура не является самой собой Не создан дубль заказа

1 2 3 4 5 6 7

Спецификация действует Спецификация не зациклена Подразделение заполнено Количество больше нуля Есть единица измерения Номенклатура не является самой собой Не создан дубль заказа

Обязательно нужна защита от циклических спецификаций:

1С (Код)

Полуфабрикат 1 входит в Полуфабрикат 2 Полуфабрикат 2 входит в Полуфабрикат 1

1 2 3 4

Полуфабрикат 1     входит в Полуфабрикат 2 Полуфабрикат 2     входит в Полуфабрикат 1

Иначе рекурсивный обход дерева никогда не закончится.

—

# 10. Что необходимо уточнить перед разработкой

Чтобы выбрать между стандартной настройкой и доработкой, нужны ответы на следующие вопросы.

1. Какая у вас конфигурация:
— 1С:ERP Управление предприятием 2;
— КА 2;
— УПП;
— УНФ;
— другая?

2. Какая версия конфигурации и платформы?

3. Полуфабрикаты должны:
— выпускаться внутри одного заказа на производство;
— или обязательно иметь отдельные документы и отдельные заказы на производство?

4. Полуфабрикаты хранятся на складе между переделами или сразу передаются из одного цеха в другой?

5. Один и тот же полуфабрикат может производиться разными подразделениями?

6. Один полуфабрикат может использоваться в нескольких готовых изделиях?

7. Нужно ли учитывать остатки полуфабрикатов на складе перед созданием новых заказов?

8. Должен ли каждый заказ на производство быть связан с конкретным заказом покупателя?

9. Нужно ли объединять потребность по нескольким заказам покупателей в один производственный заказ?

10. Заказ покупателя должен сразу создавать заказы на производство или сначала формировать потребность, которую диспетчер проверяет и подтверждает?

Наиболее безопасная начальная схема для вашей задачи:

1С (Код)

Заказ покупателя ↓ Заказ на производство ↓ Разворачивание дерева спецификаций ↓ Этапы производства ↓ Подразделения-исполнители ↓ Выпуск полуфабрикатов ↓ Выпуск готовой продукции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Заказ покупателя     ↓ Заказ на производство     ↓ Разворачивание дерева спецификаций     ↓ Этапы производства     ↓ Подразделения-исполнители     ↓ Выпуск полуфабрикатов     ↓ Выпуск готовой продукции

А отдельные заказы на производство по цехам стоит вводить только в том случае, если вам действительно нужны независимое планирование, отдельные сроки, отдельное резервирование и самостоятельный контроль полуфабрикатов.

[Odin — Одинэсник]

Завершить сеансы 1С можно и без отдельной консоли «Администрирование сервера 1С», но способ зависит от типа базы.

## 1. Если база клиент-серверная

### Вариант 1. Из самой базы 1С

Во многих типовых конфигурациях есть список активных пользователей:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Администрирование → Поддержка и обслуживание → Активные пользователи

1 2 3 4

НСИ и администрирование   → Администрирование   → Поддержка и обслуживание   → Активные пользователи

В некоторых конфигурациях путь может быть таким:

1С (Код)

Администрирование → Обслуживание → Активные пользователи

1 2 3

Администрирование   → Обслуживание   → Активные пользователи

Далее:

1. Откройте список активных пользователей.
2. Найдите нужный сеанс.
3. Выберите пользователя или сеанс.
4. Нажмите Завершить сеанс, Удалить сеанс или аналогичную команду.
5. Подтвердите завершение.

Название команды зависит от конфигурации и версии платформы.

Для выполнения операции нужны административные права в конфигурации. Если команда отсутствует, возможно:

— не хватает прав;
— в конфигурации не реализовано завершение сеансов;
— используется файловая база;
— сеанс нельзя завершить из текущего режима работы.

В некоторых конфигурациях список активных пользователей позволяет только посмотреть сеансы, но не завершить их. Тогда нужен доступ к серверу 1С через rac, RAS или стандартную обработку управления сервером.

—

### Вариант 2. Через обработку «Управление серверами 1С:Предприятия»

Во многих конфигурациях доступна стандартная обработка:

1С (Код)

Администрирование → Управление серверами 1С:Предприятия

1 2	Администрирование   → Управление серверами 1С:Предприятия

Через нее можно:

— подключиться к кластеру;
— выбрать информационную базу;
— открыть список сеансов;
— завершить отдельный сеанс;
— иногда завершить все сеансы базы.

Для подключения нужны:

— имя сервера 1С;
— порт агента сервера, обычно 1540;
— порт RAS, обычно 1545;
— имя пользователя и пароль администратора кластера, если они настроены.

Это не требует запуска отдельной графической консоли, но служба удаленного администрирования RAS должна быть запущена.

—

## 2. Через команду rac

Если графической консоли нет, можно использовать командную утилиту rac, которая входит в установку платформы 1С.

### Получить список кластеров

На сервере 1С выполните команду:

1С (Код)

rac cluster list localhost:1545

1	rac cluster list localhost:1545

Если RAS работает на другом порту:

1С (Код)

rac cluster list имя_сервера:порт_RAS

1	rac cluster list имя_сервера:порт_RAS

Например:

1С (Код)

rac cluster list localhost:1545

1	rac cluster list localhost:1545

В результате будет показан идентификатор кластера.

### Получить список информационных баз

1С (Код)

rac infobase summary --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> localhost:1545

1	rac infobase summary --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> localhost:1545

Пример:

1С (Код)

rac infobase summary --cluster=6b1e8d2a-1234-4e7f-9abc-123456789abc localhost:1545

1	rac infobase summary --cluster=6b1e8d2a-1234-4e7f-9abc-123456789abc localhost:1545

Найдите идентификатор нужной информационной базы.

### Получить список сеансов базы

1С (Код)

rac session list --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --infobase=<ИД_БАЗЫ> localhost:1545

1	rac session list --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --infobase=<ИД_БАЗЫ> localhost:1545

Пример:

1С (Код)

rac session list --cluster=6b1e8d2a-1234-4e7f-9abc-123456789abc --infobase=5a2c4f10-9876-4d11-8abc-987654321abc localhost:1545

1	rac session list --cluster=6b1e8d2a-1234-4e7f-9abc-123456789abc --infobase=5a2c4f10-9876-4d11-8abc-987654321abc localhost:1545

В списке будут:

— идентификатор сеанса;
— пользователь;
— компьютер;
— приложение;
— время начала;
— рабочий процесс;
— последняя активность.

### Завершить конкретный сеанс

1С (Код)

rac session terminate --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --session=<ИД_СЕАНСА> localhost:1545

1	rac session terminate --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --session=<ИД_СЕАНСА> localhost:1545

Пример:

1С (Код)

rac session terminate --cluster=6b1e8d2a-1234-4e7f-9abc-123456789abc --session=12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef localhost:1545

1	rac session terminate --cluster=6b1e8d2a-1234-4e7f-9abc-123456789abc --session=12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef localhost:1545

Если на кластере установлена авторизация администратора, могут потребоваться параметры пользователя и пароля администратора кластера:

1С (Код)

rac session terminate --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --session=<ИД_СЕАНСА> --user=<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ> --password=<ПАРОЛЬ> localhost:1545

1	rac session terminate --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --session=<ИД_СЕАНСА> --user=<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ> --password=<ПАРОЛЬ> localhost:1545

Команды rac должны соответствовать версии платформы, установленной на сервере 1С. Обычно исполняемый файл находится примерно здесь:

1С (Код)

C:Program Files1cv88.3.xx.xxxxbinrac.exe

1	C:Program Files1cv88.3.xx.xxxxbinrac.exe

Для 64-разрядной платформы путь может быть:

1С (Код)

C:Program Files1cv88.3.xx.xxxxbinrac.exe

1	C:Program Files1cv88.3.xx.xxxxbinrac.exe

Для 32-разрядной платформы:

1С (Код)

C:Program Files (x86)1cv88.3.xx.xxxxbinrac.exe

1	C:Program Files (x86)1cv88.3.xx.xxxxbinrac.exe

—

## 3. Если службы RAS нет

Если команда rac выдает ошибку подключения, проверьте наличие службы RAS.

RAS запускается программой:

1С (Код)

ras.exe

1

ras.exe

Обычно его можно запустить временно из командной строки от имени администратора:

1С (Код)

ras cluster --port=1545 localhost:1540

1	ras cluster --port=1545 localhost:1540

Здесь:

— 1545 это порт RAS;
— localhost:1540 это адрес агента сервера 1С.

После запуска RAS можно выполнить команды rac.

Важно: версия ras.exe должна совпадать с версией платформы сервера 1С. Например, если сервер работает на версии 8.3.25.1500, желательно использовать ras.exe этой же версии.

Проверить процессы можно так:

1С (Код)

tasklist | findstr /I "ras rphost rmngr"

1	tasklist | findstr /I "ras rphost rmngr"

Проверить занятый порт:

1С (Код)

netstat -ano | findstr ":1545"

1	netstat -ano | findstr ":1545"

—

## 4. Если нужно отключить всех пользователей конкретной базы

Через rac можно завершить все сеансы, предварительно получив их список и выполнив команду завершения для каждого идентификатора.

Вручную это выглядит так:

1С (Код)

rac session list --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --infobase=<ИД_БАЗЫ> localhost:1545

1	rac session list --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --infobase=<ИД_БАЗЫ> localhost:1545

Затем для каждого сеанса:

1С (Код)

rac session terminate --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --session=<ИД_СЕАНСА> localhost:1545

1	rac session terminate --cluster=<ИД_КЛАСТЕРА> --session=<ИД_СЕАНСА> localhost:1545

Перед массовым отключением желательно:

1. запретить новые подключения к базе;
2. предупредить пользователей;
3. дождаться завершения документов и фоновых заданий;
4. затем отключать оставшиеся сеансы.

Иначе пользователь может потерять несохраненные данные.

—

## 5. Если нужно срочно отключить всех пользователей

Если доступа к rac, RAS и самой базе нет, можно остановить службу сервера 1С:

1С (Код)

net stop "1C:Enterprise 8.3 Server Agent 64-bit"

1	net stop "1C:Enterprise 8.3 Server Agent 64-bit"

Название службы может отличаться. Посмотреть службы, связанные с 1С, можно командой:

1С (Код)

sc query type= service state= all | findstr /I "1C Enterprise"

1	sc query type= service state= all | findstr /I "1C Enterprise"

Или через:

1С (Код)

services.msc

1	services.msc

Остановка службы сервера 1С завершит сеансы всех баз на этом сервере. Это аварийный способ.

После остановки службы пользователи получат ошибку соединения, а незаписанные данные могут быть потеряны. Кроме того, если служба настроена на автоматический запуск, после перезапуска сервера она снова запустится.

Не рекомендуется для обычного отключения пользователей.

—

## 6. Завершение процесса rphost

Если завис конкретный рабочий процесс, можно завершить процесс rphost.exe. Но это также аварийный вариант.

Посмотреть процессы:

1С (Код)

tasklist | findstr /I "rphost"

1	tasklist | findstr /I "rphost"

Завершить конкретный процесс:

1С (Код)

taskkill /PID <ИД_ПРОЦЕССА> /F

1	taskkill /PID <ИД_ПРОЦЕССА> /F

Например:

1С (Код)

taskkill /PID 1234 /F

1	taskkill /PID 1234 /F

При этом будут отключены все сеансы, обслуживаемые этим рабочим процессом, а не только один пользователь. Возможны:

— потеря несохраненных данных;
— откат незавершенных транзакций;
— ошибки у пользователей;
— аварийное завершение фоновых заданий.

Процесс rmngr.exe завершать без крайней необходимости нельзя. Это менеджер кластера, и его остановка может повлиять на работу всего кластера.

—

## 7. Если база файловая

Для файловой базы сервер администрирования 1С не используется.

Можно завершить сеанс следующими способами:

— попросить пользователя закрыть 1С;
— завершить 1cv8.exe на компьютере пользователя;
— через диспетчер задач завершить его процесс;
— если пользователи работают через терминальный сервер, завершить соответствующий пользовательский сеанс Windows.

Команда на компьютере пользователя:

1С (Код)

taskkill /IM 1cv8.exe /F

1	taskkill /IM 1cv8.exe /F

Если нужно завершить только один процесс, сначала найдите его:

1С (Код)

tasklist | findstr /I "1cv8"

1	tasklist | findstr /I "1cv8"

Затем завершите по PID:

1С (Код)

taskkill /PID <ИД_ПРОЦЕССА> /F

1	taskkill /PID <ИД_ПРОЦЕССА> /F

Не удаляйте вручную файл блокировки базы .lck, пока процессы 1С еще работают. Это не завершает реальный сеанс и может привести к повреждению файловой базы или конфликту блокировок.

—

## Что выбрать в вашей ситуации

Если это клиент-серверная база, оптимальный порядок такой:

1. открыть в конфигурации список Активные пользователи;
2. если завершение там недоступно, использовать обработку Управление серверами 1С:Предприятия;
3. если обработки нет, запустить RAS и использовать rac;
4. только при аварии останавливать rphost или службу сервера 1С.

Если это файловая база, завершать нужно процесс 1cv8.exe на компьютере пользователя или его терминальный сеанс Windows.

Для одного пользователя самый безопасный способ на серверной базе:

1С (Код)

rac session list

1	rac session list

найти его сеанс и выполнить:

1С (Код)

rac session terminate

1	rac session terminate

Для всех пользователей сразу безопаснее сначала запретить новые подключения к базе, а затем завершать только сеансы этой базы, не останавливая весь сервер 1С.

[Odin — Одинэсник]

Да, давайте действительно начать сначала и построить правильную схему. Иначе при появлении десятков полуфабрикатов и готовых изделий будет очень сложно понять, где именно разъехалась аналитика.

Сразу важное уточнение:

> Одна номенклатурная группа для учебного примера допустима. Сама по себе одна номенклатурная группа не является причиной, по которой счет 23 не закрывается.

Но нужно, чтобы эта одна группа была одинаково указана во всех нужных местах:

— в затратах;
— в выпуске полуфабриката;
— в выпуске готовой продукции;
— в передаче результата производства;
— в распределении зарплаты;
— в документах закрытия месяца.

Если где-то группа пустая, а где-то указана, счет 23 может закрыться только частично.

—

# 1. Сначала определяем, что именно должно закрываться

Для учебного примера создадим простую цепочку:

1С (Код)

Материалы ↓ Механообрабатывающий цех ↓ Полуфабрикат 1 ↓ Алюминиевый цех ↓ Полуфабрикат 2 ↓ Малярный цех ↓ Готовая продукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы     ↓ Механообрабатывающий цех     ↓ Полуфабрикат 1     ↓ Алюминиевый цех     ↓ Полуфабрикат 2     ↓ Малярный цех     ↓ Готовая продукция

Учет затрат можно представить так:

1С (Код)

Дт 23 Механообрабатывающий цех Дт 23 Алюминиевый цех Дт 23 Малярный цех

1 2 3

Дт 23 Механообрабатывающий цех Дт 23 Алюминиевый цех Дт 23 Малярный цех

После выпуска или передачи продукции затраты должны уходить с соответствующего подразделения.

Например:

1С (Код)

Дт 23 Алюминиевый цех Кт 23 Механообрабатывающий цех

1 2	Дт 23 Алюминиевый цех Кт 23 Механообрабатывающий цех

или:

1С (Код)

Дт 21 Полуфабрикаты Кт 23 Механообрабатывающий цех

1 2	Дт 21 Полуфабрикаты Кт 23 Механообрабатывающий цех

или:

1С (Код)

Дт 20 Основное производство Кт 23 Алюминиевый цех

1 2	Дт 20 Основное производство Кт 23 Алюминиевый цех

Конкретная проводка зависит от конфигурации и того, как настроена схема учета, но смысл один:

> Затраты, накопленные на подразделении, должны быть переданы в следующий передел, на полуфабрикат или на готовую продукцию.

Если затраты собраны на 23, но выпуска или передачи результата нет, счет 23 останется с дебетовым сальдо.

—

# 2. Что такое номенклатурная группа

Номенклатурная группа отвечает не за конкретный материал и не всегда за конкретный товар.

Она отвечает на вопрос:

> Для какого направления производства или вида продукции были понесены затраты?

Например, в будущем у завода может быть:

1С (Код)

Номенклатурная группа "Алюминиевые окна" Номенклатурная группа "Стальные двери" Номенклатурная группа "Металлические конструкции" Номенклатурная группа "Покраска изделий"

1 2 3 4

Номенклатурная группа "Алюминиевые окна" Номенклатурная группа "Стальные двери" Номенклатурная группа "Металлические конструкции" Номенклатурная группа "Покраска изделий"

Внутри одной номенклатурной группы может быть много конкретных изделий:

1С (Код)

Окно А-100 Окно А-120 Окно А-150 Дверь Д-01 Дверь Д-02

1 2 3 4 5

Окно А-100 Окно А-120 Окно А-150 Дверь Д-01 Дверь Д-02

То есть не нужно автоматически создавать отдельную номенклатурную группу для каждого товара.

## Для текущего учебного примера

Оставьте одну номенклатурную группу:

1С (Код)

Тестовое производство

1	Тестовое производство

И используйте ее везде, где программа просит указать номенклатурную группу.

На этом этапе задача не в том, чтобы сделать идеальную структуру завода, а в том, чтобы проверить сам механизм:

1С (Код)

затраты → выпуск → передача → закрытие

1	затраты → выпуск → передача → закрытие

—

# 3. Где должна быть указана номенклатурная группа

Для теста проверьте следующие места.

## 3.1. В документе списания материалов

В документе передачи материалов в производство или требовании-накладной номенклатурная группа может быть:

— указана непосредственно в документе;
— определяться через подразделение;
— определяться через статью затрат;
— определяться настройками отражения расходов.

Проверьте, что материалы списываются не просто на счет 23, а имеют аналитику:

1С (Код)

Счет: 23 Подразделение: нужный цех Номенклатурная группа: Тестовое производство Статья затрат: Материалы для производства

1 2 3 4

Счет: 23 Подразделение: нужный цех Номенклатурная группа: Тестовое производство Статья затрат: Материалы для производства

Если по материалам номенклатурная группа пустая, а выпуск оформлен с группой «Тестовое производство», программа может не связать затраты с выпуском.

## 3.2. В отражении зарплаты

Зарплата является частой причиной остатка на 23.

В вашем отчете как раз осталась сумма:

1С (Код)

Зарплата: 1 530,00

1	Зарплата: 1 530,00

Проверьте документ отражения зарплаты в финансовом учете.

По производственной зарплате должно быть примерно:

1С (Код)

Дт 23, подразделение = Алюминиевый цех Кт 66 или счет расчетов с персоналом

1 2	Дт 23, подразделение = Алюминиевый цех Кт 66 или счет расчетов с персоналом

И обязательно должна быть аналитика:

1С (Код)

Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство Статья затрат: Производственная зарплата

1 2 3

Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство Статья затрат: Производственная зарплата

Если зарплата попала на:

1С (Код)

Дт 23, Алюминиевый цех Номенклатурная группа: пусто

1 2	Дт 23, Алюминиевый цех Номенклатурная группа: пусто

а выпуск полуфабриката имеет:

1С (Код)

Номенклатурная группа: Тестовое производство

1	Номенклатурная группа: Тестовое производство

то при расчете себестоимости эта зарплата может не попасть в стоимость выпуска.

## 3.3. В документе выпуска полуфабриката

В документе выпуска должна быть указана та же группа:

1С (Код)

Подразделение выпуска: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство Номенклатура: Полуфабрикат Количество: фактически выпущенное

1 2 3 4

Подразделение выпуска: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство Номенклатура: Полуфабрикат Количество: фактически выпущенное

Особенно проверьте именно подразделение выпуска.

Очень распространенная ошибка:

1С (Код)

Затраты: Подразделение = Алюминиевый цех Выпуск: Подразделение = Малярный цех

1 2 3 4 5

Затраты: Подразделение = Алюминиевый цех   Выпуск: Подразделение = Малярный цех

В этом случае затраты алюминиевого цеха не будут закрыты выпуском малярного цеха.

## 3.4. В документе выпуска готовой продукции

Для готовой продукции должна использоваться та же тестовая группа:

1С (Код)

Номенклатура: Готовое изделие Номенклатурная группа: Тестовое производство Подразделение: цех, который выпускает изделие

1 2 3

Номенклатура: Готовое изделие Номенклатурная группа: Тестовое производство Подразделение: цех, который выпускает изделие

## 3.5. В настройках статей затрат

По статьям:

1С (Код)

Материалы для производства Производственная зарплата Общепроизводственные расходы Услуги производства

1 2 3 4

Материалы для производства Производственная зарплата Общепроизводственные расходы Услуги производства

проверьте, что они разрешены для отнесения на производственный счет и участвуют в расчете себестоимости.

—

# 4. Номенклатурная группа полуфабриката

Для текущего теста я рекомендую не усложнять.

Используйте одну группу:

1С (Код)

Тестовое производство

1	Тестовое производство

для:

— полуфабриката 1;
— полуфабриката 2;
— готовой продукции.

Например:

1С (Код)

Полуфабрикат алюминиевый Готовое изделие тестовое

1 2	Полуфабрикат алюминиевый Готовое изделие тестовое

Обе номенклатуры относятся к группе:

1С (Код)

Тестовое производство

1	Тестовое производство

Это не означает, что в будущем все изделия должны быть объединены в одну группу. Сейчас это нужно для исключения лишней причины ошибки.

Когда простая схема начнет закрываться, можно будет усложнять:

1С (Код)

Группа "Изделия из алюминия" Группа "Изделия из стали" Группа "Услуги окраски"

1 2 3

Группа "Изделия из алюминия" Группа "Изделия из стали" Группа "Услуги окраски"

Но сначала нужно добиться нулевого остатка на простом примере.

—

# 5. Какие ошибки чаще всего оставляют остаток на 23

## Ошибка 1. Нет выпуска результата производства

Затраты списали:

1С (Код)

Дт 23 Кт 10 Дт 23 Кт 70

1 2 3 4

Дт 23 Кт 10 Дт 23 Кт 70

Но выпуска полуфабриката или готовой продукции нет.

Тогда счет 23 закономерно останется с дебетовым сальдо.

## Ошибка 2. Выпущено меньше, чем списано

Например:

1С (Код)

Списали материалов: 10 единиц Выпустили полуфабрикат: 1 единицу

1 2	Списали материалов: 10 единиц Выпустили полуфабрикат: 1 единицу

Если по норме на одну единицу нужен один комплект материала, часть затрат может остаться в НЗП.

## Ошибка 3. Выпуск оформлен другим подразделением

Затраты:

1С (Код)

Алюминиевый цех

1	Алюминиевый цех

Выпуск:

1С (Код)

Малярный цех

1	Малярный цех

В итоге алюминиевый цех не закрывается.

## Ошибка 4. Разные номенклатурные группы

Затраты:

1С (Код)

Тестовое производство

1	Тестовое производство

Выпуск:

1С (Код)

Готовая продукция

1	Готовая продукция

При этом «Готовая продукция» является другой номенклатурной группой.

Программа может не связать затраты и выпуск.

## Ошибка 5. Пустая номенклатурная группа

Затраты на зарплату или материалы могут попасть на 23 без группы:

1С (Код)

Номенклатурная группа: не заполнено

1	Номенклатурная группа: не заполнено

А выпуск имеет:

1С (Код)

Номенклатурная группа: Тестовое производство

1	Номенклатурная группа: Тестовое производство

Это одна из наиболее вероятных причин вашего остатка.

## Ошибка 6. Разные статьи затрат

Затраты собраны на одной статье:

1С (Код)

Зарплата производственная

1	Зарплата производственная

А передача настроена только для другой статьи:

1С (Код)

Передача полуфабриката

1	Передача полуфабриката

В таком случае часть затрат не участвует в формировании стоимости выпуска.

## Ошибка 7. Не рассчитана себестоимость предыдущего передела

Для цепочки:

1С (Код)

Механообработка → Алюминиевый цех → Малярный цех

1	Механообработка → Алюминиевый цех → Малярный цех

сначала должна определиться стоимость полуфабриката из механообработки.

Только потом эта стоимость должна попасть в алюминиевый цех, а затем результат алюминиевого цеха должен попасть в малярный цех.

Если расчеты идут в неправильной последовательности, следующий передел может получить количество без стоимости либо стоимость только части затрат.

## Ошибка 8. Документы проведены после расчета себестоимости

Например:

1. Рассчитали себестоимость.
2. Потом провели зарплату.
3. Потом провели отчет производства.
4. Но расчет повторно не выполняли.

В таком случае ОСВ будет показывать неактуальный результат.

После любого изменения производственных документов расчет себестоимости нужно выполнить заново.

## Ошибка 9. Реальный НЗП

Счет 23 не обязан закрываться в ноль каждый месяц.

Остаток может быть правильным, если:

— материалы переданы в производство;
— зарплата начислена;
— выпуск полуфабриката еще не оформлен;
— производственный заказ не завершен;
— часть продукции реально находится в обработке.

Но в учебном примере, если вы специально сделали полный цикл и весь выпуск состоялся, остаток должен быть нулевым.

—

# 6. Как организовать учебный пример

Сейчас лучше временно оставить только одну простую производственную цепочку.

## Номенклатура

Создайте:

1С (Код)

Материал 1 Материал 2 Полуфабрикат 1 Готовое изделие

1 2 3 4

Материал 1 Материал 2 Полуфабрикат 1 Готовое изделие

## Подразделения

Оставьте:

1С (Код)

Механообрабатывающий цех Алюминиевый цех Малярный цех

1 2 3

Механообрабатывающий цех Алюминиевый цех Малярный цех

Но сначала можно даже проверить только один цех:

1С (Код)

Алюминиевый цех

1	Алюминиевый цех

Не надо сразу проверять весь завод.

## Номенклатурная группа

Одна:

1С (Код)

Тестовое производство

1	Тестовое производство

## Статьи затрат

Минимально:

1С (Код)

Материалы для производства Производственная зарплата

1 2	Материалы для производства Производственная зарплата

## Порядок теста

Сначала проверяем только:

1С (Код)

Материалы → Алюминиевый цех → Полуфабрикат

1	Материалы → Алюминиевый цех → Полуфабрикат

Без механообработки и малярного цеха.

После этого проверяем:

1С (Код)

Материалы → Механообрабатывающий цех → Полуфабрикат

1	Материалы → Механообрабатывающий цех → Полуфабрикат

Затем:

1С (Код)

Полуфабрикат → Алюминиевый цех → Полуфабрикат

1	Полуфабрикат → Алюминиевый цех → Полуфабрикат

И только потом добавляем малярный цех.

—

# 7. Правильная последовательность документов в месяце

Для одного простого передела порядок должен быть примерно таким:

## Шаг 1. Поступление материалов

Материалы должны быть на складе и иметь остаток в нужном количестве.

Проверяется отчетом по остаткам материалов.

## Шаг 2. Передача материалов в производство

Материалы передаются именно в нужное подразделение:

1С (Код)

Алюминиевый цех

1	Алюминиевый цех

Проверить проводку:

1С (Код)

Дт 23, Алюминиевый цех Кт 10, Материал

1 2	Дт 23, Алюминиевый цех Кт 10, Материал

## Шаг 3. Оформление производственной зарплаты

Зарплата должна попасть на тот же цех:

1С (Код)

Дт 23, Алюминиевый цех Кт 66

1 2	Дт 23, Алюминиевый цех Кт 66

Номенклатурная группа должна быть:

1С (Код)

Тестовое производство

1	Тестовое производство

## Шаг 4. Выпуск полуфабриката

Оформляется выпуск:

1С (Код)

Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатура: Полуфабрикат 1 Количество: фактическое Номенклатурная группа: Тестовое производство

1 2 3 4

Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатура: Полуфабрикат 1 Количество: фактическое Номенклатурная группа: Тестовое производство

## Шаг 5. Передача полуфабриката

Если полуфабрикат передается дальше в другой цех, должна быть операция передачи:

1С (Код)

Алюминиевый цех → следующий цех

1	Алюминиевый цех → следующий цех

По счету 23 должен появиться кредит алюминиевого цеха.

## Шаг 6. Расчет себестоимости

Только после проведения всех первичных документов выполняется расчет себестоимости.

## Шаг 7. Проверка ОСВ

Формируете ОСВ по счету 23 с группировками:

1С (Код)

Подразделение Номенклатурная группа Статья затрат Документ

1 2 3 4

Подразделение Номенклатурная группа Статья затрат Документ

Для алюминиевого цеха смотрите не только итог, но и каждую строку.

—

# 8. Как интерпретировать вашу текущую ОСВ

Сейчас по алюминиевому цеху:

1С (Код)

Материалы: 232,72 Зарплата: 1 530,00 Другие затраты: 100,00 Итого дебет: 1 862,72 Кредит: 100,00 Остаток: 1 762,72

1 2 3 4 5 6

Материалы: 232,72 Зарплата: 1 530,00 Другие затраты: 100,00 Итого дебет: 1 862,72 Кредит: 100,00 Остаток: 1 762,72

Это означает:

1С (Код)

Затраты на материалы и зарплату накоплены, но в кредит счета 23 они не ушли.

1 2	Затраты на материалы и зарплату накоплены, но в кредит счета 23 они не ушли.

Сейчас не нужно пока проверять всю структуру предприятия. Нужно установить, почему именно две статьи:

1С (Код)

Материалы для производства Зарплата

1 2	Материалы для производства Зарплата

остались на дебете, а кредит образовался только на 100 рублей.

Проверка должна идти в таком порядке:

1. Раскрыть кредит 100 рублей.
2. Найти документ, который сформировал эту проводку.
3. Понять, является ли это передачей полуфабриката.
4. Открыть документ выпуска алюминиевого полуфабриката.
5. Проверить подразделение выпуска.
6. Проверить номенклатурную группу.
7. Проверить количество выпуска.
8. Проверить, попали ли зарплата и материалы в себестоимость выпуска.
9. После исправления пересчитать себестоимость.

—

# 9. Как должна выглядеть аналитика в учебном примере

Для всех затрат алюминиевого цеха должно быть примерно одинаково:

1С (Код)

Счет: 23 Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство

1 2 3

Счет: 23 Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство

Для выпуска:

1С (Код)

Номенклатура: Полуфабрикат Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство

1 2 3

Номенклатура: Полуфабрикат Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство

Не должно быть такого:

1С (Код)

Затраты: Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: не заполнено Выпуск: Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство

1 2 3 4 5 6 7

Затраты: Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: не заполнено   Выпуск: Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Тестовое производство

Или:

1С (Код)

Затраты: Подразделение: Алюминиевый цех Выпуск: Подразделение: Малярный цех

1 2 3 4 5

Затраты: Подразделение: Алюминиевый цех   Выпуск: Подразделение: Малярный цех

Или:

1С (Код)

Затраты: Номенклатурная группа: Тестовое производство Выпуск: Номенклатурная группа: Полуфабрикаты

1 2 3 4 5

Затраты: Номенклатурная группа: Тестовое производство   Выпуск: Номенклатурная группа: Полуфабрикаты

Для начала оставьте одну группу и добейтесь, чтобы по одному цеху выполнялось:

1С (Код)

Дт 23: 1 862,72 Кт 23: 1 862,72 Сальдо: 0,00

1 2 3

Дт 23: 1 862,72 Кт 23: 1 862,72 Сальдо: 0,00

Только после этого добавляйте второй цех и второй полуфабрикат.

[Odin — Одинэсник]

Проблема в том, что вы удаляете строки прямо внутри цикла Для каждого. После удаления строки все последующие строки сдвигаются на одну позицию вверх, а цикл переходит к следующей строке и пропускает одну из них.

Например:

1С (Код)

Строка 1 Строка 2 удалить Строка 3 после удаления становится строкой 2

1 2 3

Строка 1 Строка 2  удалить Строка 3  после удаления становится строкой 2

Цикл уже переходит дальше и строка 3 может быть пропущена. Особенно это заметно, если подходящие строки идут подряд.

Кроме того, НомерСтроки может быть просто значением вашей колонки, а не текущим индексом строки в табличной части. Поэтому удалять по НомерСтроки - 1 ненадёжно.

Используйте обход табличной части с конца к началу:

1С (Код)

ПроверкаТаб = ЭтотОбъект.ОсновнаяТаблица; ИндексСтроки = ПроверкаТаб.Количество() - 1; Пока ИндексСтроки >= 0 Цикл СтрокаТаблицы = ПроверкаТаб[ИндексСтроки]; Если СтрокаТаблицы.Задолжность = 0.01 Тогда ПроверкаТаб.Удалить(СтрокаТаблицы); КонецЕсли; ИндексСтроки = ИндексСтроки - 1; КонецЦикла;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПроверкаТаб = ЭтотОбъект.ОсновнаяТаблица;   ИндексСтроки = ПроверкаТаб.Количество() - 1;   Пока ИндексСтроки >= 0 Цикл СтрокаТаблицы = ПроверкаТаб[ИндексСтроки]; Если СтрокаТаблицы.Задолжность = 0.01 Тогда ПроверкаТаб.Удалить(СтрокаТаблицы); КонецЕсли; ИндексСтроки = ИндексСтроки - 1; КонецЦикла;

Если у вас это реквизит формы, а не табличная часть объекта, обращение может быть таким:

1С (Код)

ПроверкаТаб = ОсновнаяТаблица;

1	ПроверкаТаб = ОсновнаяТаблица;

Полный вариант:

1С (Код)

ИндексСтроки = ОсновнаяТаблица.Количество() - 1; Пока ИндексСтроки >= 0 Цикл СтрокаТаблицы = ОсновнаяТаблица[ИндексСтроки]; Если СтрокаТаблицы.Задолжность = 0.01 Тогда ОсновнаяТаблица.Удалить(СтрокаТаблицы); КонецЕсли; ИндексСтроки = ИндексСтроки - 1; КонецЦикла;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИндексСтроки = ОсновнаяТаблица.Количество() - 1;   Пока ИндексСтроки >= 0 Цикл СтрокаТаблицы = ОсновнаяТаблица[ИндексСтроки]; Если СтрокаТаблицы.Задолжность = 0.01 Тогда ОсновнаяТаблица.Удалить(СтрокаТаблицы); КонецЕсли; ИндексСтроки = ИндексСтроки - 1; КонецЦикла;

Удаление с конца безопасно: если строка удаляется, это не влияет на уже проверенные строки выше.

Можно удалить и по индексу:

1С (Код)

ПроверкаТаб.Удалить(ИндексСтроки);

1	ПроверкаТаб.Удалить(ИндексСтроки);

Но для табличной части обычно понятнее и надёжнее передавать саму строку:

1С (Код)

ПроверкаТаб.Удалить(СтрокаТаблицы);

1	ПроверкаТаб.Удалить(СтрокаТаблицы);

Ваш исходный код:

1С (Код)

Для Каждого СтрокаТЗЗ Из ОсновнаяТаблица Цикл Если СтрокаТЗЗ.Задолжность = 0.01 Тогда НомерСтроки = СтрокаТЗЗ.НомерСтроки; ПроверкаТаб = ЭтотОбъект.ОсновнаяТаблица; ПроверкаТаб.Удалить(НомерСтроки - 1); КонецЕсли; КонецЦикла;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для Каждого СтрокаТЗЗ Из ОсновнаяТаблица Цикл Если СтрокаТЗЗ.Задолжность = 0.01 Тогда НомерСтроки = СтрокаТЗЗ.НомерСтроки; ПроверкаТаб = ЭтотОбъект.ОсновнаяТаблица; ПроверкаТаб.Удалить(НомерСтроки - 1); КонецЕсли; КонецЦикла;

лучше не использовать по двум причинам:

1. Строки удаляются во время перебора Для каждого.
2. Используется СтрокаТЗЗ.НомерСтроки, значение которого после удаления строк может уже не соответствовать текущему индексу табличной части.

Если Задолжность может содержать пустое значение, можно проверять так:

1С (Код)

Если Не ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Задолжность) ИЛИ СтрокаТаблицы.Задолжность = 0.01 Тогда ПроверкаТаб.Удалить(СтрокаТаблицы); КонецЕсли;

1 2 3 4 5 6

Если Не ЗначениеЗаполнено(СтрокаТаблицы.Задолжность) ИЛИ СтрокаТаблицы.Задолжность = 0.01 Тогда ПроверкаТаб.Удалить(СтрокаТаблицы); КонецЕсли;

Но для вашей задачи достаточно обратного цикла с условием Задолжность = 0.01.

[Odin — Одинэсник]

Честно: по одной ссылке я не могу достоверно описать содержимое сайта, потому что у меня нет доступа к его текущей странице и я не буду придумывать, какие услуги или материалы там размещены.

Что можно сказать уже по самому адресу:

— Домен использует кириллическое имя айти-фокс.online.
— Раздел /metalib похож на страницу или каталог с библиотекой материалов.
— Фрагмент #contact переводит посетителя сразу к блоку контактов.
— По структуре URL это, вероятно, не главная страница, а отдельная посадочная страница с описанием продукта, библиотеки или сервиса.
— Само наличие HTTPS говорит только о шифровании соединения. Это не подтверждает надежность владельца сайта, качество услуг или безопасность размещенных материалов.
— Домен .online является обычной международной доменной зоной. Она сама по себе не является признаком мошенничества, но и не подтверждает официальность ресурса.

Корректное нейтральное описание без проверки содержимого можно сформулировать так:

> «Айти-Фокс.online» представляет собой русскоязычный интернет-ресурс с отдельной страницей /metalib, посвященной библиотеке или каталогу материалов. На странице предусмотрен блок контактной информации, что позволяет связаться с владельцами сайта. Для оценки назначения сервиса, состава материалов, условий использования и надежности необходимо ознакомиться с содержимым страницы, реквизитами владельца, пользовательским соглашением и политикой обработки персональных данных.

Если нужен именно рекламный текст, его нельзя составлять честно без понимания, что находится на странице. В описании обязательно нужно подтвердить:

1. кто владелец сайта;
2. какие услуги или продукты предлагаются;
3. есть ли юридическое лицо или ИП;
4. есть ли реальные контакты;
5. указаны ли цены и условия оплаты;
6. есть ли политика конфиденциальности;
7. используется ли сайт для сбора персональных данных;
8. есть ли сведения об авторах материалов;
9. как оформляется возврат денег;
10. нет ли необоснованных обещаний вроде «гарантированный доход», «полная автоматизация» или «100% результат».

Особенно внимательно проверьте блок contact: там должны быть не только Telegram, телефон или форма обратной связи, но и понятные сведения о владельце, адрес электронной почты на этом же домене, реквизиты организации, оферта и политика обработки персональных данных.

Рекомендую посмотреть здесь:

— [Проверка домена через Whois-сервис](https://www.whois.com/)
— [Проверка сайта на наличие вредоносного содержимого](https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search)
— [Проверка сертификата и HTTPS](https://www.ssllabs.com/ssltest/)

[Odin — Одинэсник]

В вашем случае наиболее вероятна проблема не в самом сканере, а в передаче данных в новое РМК 1С:Розницы 2.3.25.23.

Если в Блокнот код попадает полностью, а в РМК 1С определяется как «неполный код», обычно причина одна из следующих:

1. сканер работает в режиме эмуляции клавиатуры;
2. РМК не успевает принять весь поток символов;
3. управляющий разделитель GS внутри кода маркировки передается некорректно;
4. неверно настроен суффикс сканера;
5. в РМК используется проблемный режим ввода текста.

Для кодов маркировки обычный режим USB-клавиатуры часто работает нестабильно. Блокнот принимает символы проще, а РМК дополнительно обрабатывает код, ищет разделители GS1 и запускает проверку марки.

## Основное решение

Переведите 2D-сканер из режима эмуляции клавиатуры в режим COM-порта или подключите его через Native API.

Для Розницы 2.3.25.23 предпочтительный порядок такой:

1. Native API, если модель сканера поддерживает этот режим.
2. COM-порт, если Native API не поддерживается.
3. Эмуляция клавиатуры только как временный вариант.

В материалах по новым версиям РМК уже отмечалась проблема: сканер в режиме эмуляции клавиатуры корректно считывает код в Блокнот, но в РМК маркированная продукция определяется как неполный код. Перевод сканера в COM-режим обычно устраняет проблему.

## Настройка через COM-порт

### 1. Переведите сканер в режим COM

Для этого используются специальные служебные штрихкоды из инструкции к сканеру:

— включение режима Serial/COM;
— выбор скорости, обычно 9600 или 115200;
— включение передачи символа-разделителя GS;
— добавление суффикса Enter, если это требуется драйвером.

Точные штрихкоды зависят от производителя и модели сканера. Нельзя использовать инструкцию от другой модели, даже если внешний вид сканеров одинаковый.

После перевода сканера в COM-режим в Windows должен появиться новый COM-порт в диспетчере устройств.

Проверяется так:

1С (Код)

Диспетчер устройств Windows → Порты COM и LPT → виртуальный COM-порт сканера

1 2 3

Диспетчер устройств Windows   → Порты COM и LPT   → виртуальный COM-порт сканера

### 2. Включите подключаемое оборудование в 1С

Обычно путь такой:

1С (Код)

НСИ и администрирование → Администрирование → РМК и оборудование → Подключаемое оборудование → Сканеры штрихкода

1 2 3 4 5

НСИ и администрирование   → Администрирование   → РМК и оборудование   → Подключаемое оборудование   → Сканеры штрихкода

Создайте или откройте сканер и установите:

— вид оборудования: Сканер штрихкода;
— драйвер: 1С: Сканеры штрихкода или актуальный драйвер из библиотеки подключаемого оборудования;
— тип подключения: COM;
— номер COM-порта, который появился в Windows;
— скорость согласно настройке сканера;
— окончание строки: CR или Enter, если это предусмотрено драйвером.

После записи выполните проверку оборудования.

В новых версиях 1С желательно использовать драйвер из актуальной Библиотеки подключаемого оборудования, а не старый драйвер, установленный несколько лет назад.

## Если используете Native API

В настройках оборудования выберите драйвер сканера, работающий через Native API, установите компоненту и перезапустите клиент 1С.

После этого проверьте:

1. сканер виден в списке подключенного оборудования;
2. оборудование назначено текущему рабочему месту;
3. в настройках рабочего места выбран именно этот сканер;
4. РМК было закрыто и открыто заново после изменения настроек.

Иногда после установки драйвера недостаточно просто обновить форму РМК. Нужно полностью закрыть сеанс 1С и запустить его заново.

## Временное решение для режима клавиатуры

Если перевести сканер в COM пока нельзя, попробуйте замедлить передачу символов.

В настройках сканера найдите параметры типа:

— Intercharacter Delay;
— Character Delay;
— Keyboard Delay;
— Delay Between Characters.

Установите задержку:

1С (Код)

20–50 мс между символами

1	20–50 мс между символами

Если не поможет, попробуйте:

1С (Код)

80–100 мс между символами

1	80–100 мс между символами

После этого настройте суффикс:

1С (Код)

Enter / CR

1	Enter / CR

Важно: не добавляйте одновременно несколько суффиксов, например Enter + Tab + CR. Для РМК это может восприниматься как несколько команд подряд.

Также проверьте, чтобы в настройках сканера не были включены:

— префикс перед кодом;
— дополнительные символы до начала DataMatrix;
— дополнительные символы после кода;
— автоматическое добавление пробела;
— преобразование GS в пробел;
— удаление управляющих символов;
— передача кода только до первого разделителя.

## Важная проверка кода в Блокноте

То, что визуально код в Блокноте выглядит полным, еще не гарантирует, что он передается правильно.

Внутри кода маркировки могут находиться невидимые управляющие разделители GS. В Блокноте они могут отображаться как пробел, квадратик или вообще не отображаться.

Нужно проверить:

1. не добавляется ли лишний символ в начале;
2. не обрезается ли хвост кода;
3. передается ли разделитель GS;
4. нет ли переноса строки внутри кода;
5. не меняется ли раскладка клавиатуры;
6. не преобразуется ли часть символов клавиатурным драйвером.

Для проверки можно временно использовать текстовый редактор, который показывает непечатаемые символы, либо диагностическую программу производителя сканера. Обычный Блокнот для такой проверки недостаточен.

## Проверьте настройки самого DataMatrix

Для маркировки сканер должен работать именно как 2D-сканер и поддерживать:

— DataMatrix ECC200;
— GS1 DataMatrix;
— передачу символа-разделителя GS;
— полную передачу Code 128/DataMatrix, если используется несколько типов кодов;
— передачу полного кода без обрезки криптохвоста.

В настройках часто встречаются параметры ограничения длины:

— максимальная длина данных;
— минимальная длина данных;
— обрезка хвоста;
— передача только идентификатора товара;
— отключение GS1-разделителей.

Для маркированного товара такие ограничения нужно отключить.

## Проверьте, где возникает ошибка

Важно определить, на каком этапе код теряется.

### Вариант 1. Код уже неполный в поле РМК

Тогда проблема в передаче:

— эмуляция клавиатуры;
— скорость передачи;
— разделитель GS;
— настройки префикса/суффикса;
— неправильный драйвер.

### Вариант 2. В поле РМК код полный, но 1С пишет «Неполный код»

Тогда проблема может быть в обработке маркировки:

— 1С не распознала GS1-разделители;
— код передан без обязательной части криптохвоста;
— номенклатура не сопоставлена с кодом маркировки;
— для товара неправильно настроен вид номенклатуры;
— включен неподходящий тип маркировки;
— используется устаревшая или некорректно установленная компонента оборудования.

### Вариант 3. В РМК товар подбирается, но не проходит проверку

Тогда сканер, скорее всего, передает код правильно, а проблема уже в учете маркировки:

— отсутствует запись в справочнике Штрихкоды упаковок и товаров;
— код не связан с нужной номенклатурой;
— неверно настроен вид номенклатуры;
— не выполнена настройка ИС МП;
— код уже выбыл или имеет неподходящий статус;
— не настроена проверка через Честный знак или локальный модуль.

Отключать контроль маркировки для устранения ошибки не следует. Это не исправляет потерю символов и может привести к некорректному чеку.

## Что проверить в 1С

Для маркируемого товара проверьте:

1С (Код)

НСИ → Номенклатура → Вид номенклатуры

1 2 3

НСИ   → Номенклатура   → Вид номенклатуры

У вида номенклатуры должен быть установлен соответствующий признак маркируемой продукции.

Также проверьте:

1С (Код)

НСИ → Штрихкоды упаковок и товаров

1 2	НСИ   → Штрихкоды упаковок и товаров

В записи кода должны быть указаны:

— полный код маркировки;
— нужная номенклатура;
— тип упаковки или тип кода, соответствующий маркированному товару;
— корректный тип штрихкода, обычно DataMatrix.

Если ошибка появляется только на отдельных кодах, а другие марки сканируются нормально, вероятнее всего, проблема уже не в скорости сканера, а в конкретном коде или его записи в 1С.

## Рекомендуемая последовательность действий

Сделайте именно так:

1. Закройте РМК.
2. Переведите сканер из режима клавиатуры в COM-режим.
3. Проверьте, что в Windows появился COM-порт.
4. В 1С установите актуальный драйвер сканера.
5. Укажите правильный COM-порт.
6. Включите передачу GS1-разделителей.
7. Установите суффикс CR/Enter, если он требуется драйвером.
8. Перезапустите клиент 1С.
9. Откройте обычное управляемое РМК.
10. Проверьте сканирование марки.
11. Если ошибка останется, проверьте конкретный код в Штрихкодах упаковок и товаров и настройки вида номенклатуры.

В вашем случае первым делом я бы не менял настройки номенклатуры, а перевел сканер с клавиатурной эмуляции на COM или Native API. Признак «в Блокнот полный код, а в РМК неполный» очень характерен именно для потери символов или управляющего разделителя при передаче в новое РМК.

Рекомендую посмотреть здесь:

— [Проблема сканирования маркированного товара в новом РМК 1С:Розницы](https://infostart.ru/1c/articles/2629605/)
— [Настройка 2D-сканеров для работы с маркировкой](https://infostart.ru/1c/articles/1671209/)
— [Работа со сканером штрихкодов в 1С](https://infostart.ru/1c/articles/619475/)

[Odin — Одинэсник]

Да, могу оптимизировать запрос 1С, включая:

— ускорение выполнения на сервере;
— уменьшение объема читаемых данных;
— исправление обращений к виртуальным таблицам;
— оптимизацию соединений и вложенных запросов;
— замену неоптимальных В / НЕ В, ИЛИ, ОБЪЕДИНИТЬ;
— правильное использование временных таблиц и индексов;
— устранение неявных соединений через точку;
— проверку условий на составные типы;
— оптимизацию СрезПоследних, Остатки, Обороты, ОстаткиИОбороты;
— анализ причин выбора плохого плана выполнения;
— адаптацию под MS SQL Server, PostgreSQL или Tantor Postgres.

Пришлите:

1. Полный текст запроса 1С.
2. Код, которым устанавливаются параметры запроса.
3. Версию платформы 1С.
4. Конфигурацию и ее версию.
5. Тип СУБД: MS SQL, PostgreSQL, Tantor и т. д.
6. Примерное время выполнения и объем данных.
7. Если есть, план выполнения или результат замера производительности.
8. Что именно требуется получить и какие ограничения есть по результату.

Запрос лучше прислать вместе с кодом формирования временных таблиц. Часто причина медленной работы находится не в последнем ВЫБРАТЬ, а в предыдущем пакете.

Текст запроса 1С я разберу по следующим пунктам:

— какие таблицы читаются и в каком объеме;
— применяются ли отборы внутри виртуальных таблиц;
— можно ли перенести фильтрацию ближе к источнику данных;
— используются ли индексы;
— нет ли соединений по полям составного типа;
— не создаются ли лишние дубли;
— нужна ли временная таблица;
— нужен ли индекс временной таблицы;
— можно ли заменить подзапрос соединением;
— не выполняется ли один и тот же запрос в цикле;
— не создается ли лишняя сортировка или группировка.

Присылайте запрос обычным текстом. Запросы 1С я буду оформлять с символом | в начале каждой строки.

[Odin — Одинэсник]

В 1С:Бухгалтерии корректировка поступления попадает в акт сверки не как отдельное «поступление», а только если по ней сформированы движения по счету расчетов с контрагентом, обычно 60.01 или 60.02.

Проверьте по порядку.

### 1. Проведен ли документ корректировки

Откройте документ Корректировка поступления и убедитесь, что он проведен.

Затем нажмите:

Еще → Движения документа

Проверьте вкладку Бухгалтерский и налоговый учет.

Для уменьшения стоимости поступления должна быть проводка примерно:

1С (Код)

Дт 60.01 Кт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44

1 2	Дт 60.01 Кт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44

или по НДС:

1С (Код)

Дт 60.01 Кт 19.03

1 2	Дт 60.01 Кт 19.03

Для увеличения стоимости обычно формируется обратное движение:

1С (Код)

Дт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44 Дт 19.03 Кт 60.01

1 2 3

Дт 41.01 / 10.01 / 20.01 / 26 / 44 Дт 19.03 Кт 60.01

Если по корректировке вообще нет движений по счету 60, в акт сверки она не попадет.

### 2. Проверить вид корректировки

В документе Корректировка поступления проверьте вид операции:

— Корректировка по согласованию сторон
— Исправление в первичных документах

Для обычного изменения цены или количества чаще всего используется Корректировка по согласованию сторон.

Если выбран вариант, который меняет только данные НДС или печатной формы, но не меняет расчеты с поставщиком, задолженность по счету 60 не изменится. В этом случае в акте сверки корректировка может отсутствовать.

### 3. Сверить организацию, поставщика и договор

В корректировке должны быть указаны те же:

— организация;
— контрагент;
— договор с контрагентом;
— валюта договора;
— счета учета расчетов.

Особенно важно поле Договор. Если исходное поступление было оформлено по одному договору, а корректировка по другому, акт сверки по исходному договору ее не покажет.

Откройте исходное поступление и корректировку рядом и сравните реквизиты:

1С (Код)

Организация Контрагент Договор Счет расчетов с контрагентом Счет расчетов по авансам

1 2 3 4 5

Организация Контрагент Договор Счет расчетов с контрагентом Счет расчетов по авансам

### 4. Проверить период акта сверки

Дата корректировки может отличаться от даты исходного поступления.

Например:

— поступление от 31.08.2026;
— корректировка от 05.09.2026.

Если акт сверки сформирован только за август, корректировка в него не попадет. Нужно установить период, включающий дату документа корректировки.

В акте сверки проверьте:

Период → Начало и конец периода

Также обратите внимание на дату документа. Для бухгалтерского учета используется дата проведения корректировки, а не только дата исходного поступления.

### 5. Включить детализацию по документам

В форме акта сверки откройте настройки и установите:

— Детализация: По документам расчетов
— при необходимости Выводить документы по данным бухгалтерского учета
— Показывать расшифровку задолженности

В разных релизах названия могут немного отличаться.

Корректировка может отображаться не отдельной строкой с очевидным названием, а как:

— «Корректировка поступления»;
— «Исправление поступления»;
— документ расчетов, указанный в расшифровке;
— изменение суммы по первоначальному документу.

Сначала сформируйте акт с детализацией по документам, а затем без детализации. Так можно понять, меняется ли итоговый оборот и сальдо.

### 6. Проверить аналитику счета 60

Сформируйте отчет:

Отчеты → Стандартные отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Параметры:

— счет: 60.01 и отдельно 60.02;
— организация;
— контрагент;
— договор;
— период, включающий дату корректировки;
— включить субконто:
— Контрагенты;
— Договоры;
— Документы расчетов с контрагентами.

Если корректировка есть в ОСВ по счету 60, но отсутствует в акте, проблема обычно в настройках самого акта или в отборе.

Если корректировки нет даже в ОСВ по 60, проблема в проводках документа, договоре или виде операции.

### 7. Проверить документ расчетов

В проводках корректировки должно быть заполнено субконто Документы расчетов с контрагентами.

Например:

1С (Код)

Поставщик Договор с поставщиком Поступление товаров и услуг

1 2 3

Поставщик Договор с поставщиком Поступление товаров и услуг

Если в корректировке документ расчетов не совпадает с тем, по которому ведется акт, программа может не включить движение в нужную расшифровку.

Проверить это можно так:

1. Откройте Движения документа.
2. Перейдите на вкладку бухгалтерского учета.
3. Раскройте проводку по счету 60.
4. Посмотрите субконто Документы расчетов с контрагентами.
5. Сравните его с документом в акте сверки.

### 8. Перепровести связанные документы

Иногда корректировка была создана до изменения исходного поступления или договора. Тогда движения могли сохраниться некорректно.

Выполните:

1. Отмените проведение корректировки.
2. Перепроведите исходное поступление.
3. Снова проведите корректировку.
4. Переформируйте акт сверки.

Если период закрыт, перепроведение выполняйте осторожно, чтобы не изменить ранее сданную отчетность.

### 9. Если используется ручная корректировка

Проверьте, не включена ли в документе ручная корректировка движений.

В документе откройте:

Еще → Движения документа

Если движения были изменены вручную, возможно, по корректировке удалили движение по счету 60 или изменили субконто. В таком случае лучше:

1. снять флаг ручной корректировки;
2. отменить проведение;
3. провести документ штатным способом;
4. снова проверить движения.

Ручные изменения проводок рекомендуется использовать только при обоснованной необходимости, поскольку они могут влиять на закрытие месяца и отчетность.

### Наиболее частая причина

В большинстве случаев причина одна из трех:

1. Корректировка проведена, но не сформировала проводку по счету 60.
2. В корректировке указан другой договор или другой документ расчетов.
3. Акт сформирован за период, который не включает дату корректировки.

Для быстрой диагностики достаточно сравнить:

— движения корректировки;
— ОСВ по счету 60;
— настройки и период акта сверки.

Если в ОСВ по 60 корректировка есть, а в акте нет, проверьте отборы акта и детализацию. Если в ОСВ ее нет, исправлять нужно сам документ корректировки и его аналитику.

[Odin — Одинэсник]

Да, по этой ОСВ уже видно, что проблема, скорее всего, не во всей передаче полуфабрикатов, а конкретно в передаче затрат из «Алюминиевого цеха».

## Что показывает ОСВ

По счету 23:

1С (Код)

Оборот по дебету: 5 793,16 Оборот по кредиту: 4 030,44 Конечное сальдо Дт: 1 762,72

1 2 3

Оборот по дебету:    5 793,16 Оборот по кредиту:   4 030,44 Конечное сальдо Дт:  1 762,72

По подразделениям:

| Подразделение | Дебет | Кредит | Сальдо |
|—|—:|—:|—:|
| Алюминиевый цех | 1 862,72 | 100,00 | 1 762,72 |
| Малярный цех | 1 880,77 | 1 880,77 | 0,00 |
| Механообрабатывающий цех | 2 049,67 | 2 049,67 | 0,00 |

То есть:

— малярный цех закрывается полностью;
— механообрабатывающий цех закрывается полностью;
— остаток полностью образован алюминиевым цехом;
— размер остатка: 1 762,72.

Следовательно, операция передачи полуфабриката дальше, скорее всего, работает, но затраты алюминиевого цеха не попали в кредит счета 23 по нужной аналитике.

## Важный момент

То, что дальше счет 23 закрывается, еще не означает, что корректно закрывается именно предыдущий передел.

Для правильной передачи полуфабриката должно быть примерно так:

1С (Код)

Алюминиевый цех: Дт 23 Алюминиевый цех Кт 201 Материалы Кт 661 Зарплата Кт 651 ЕСВ

1 2 3 4 5

Алюминиевый цех: Дт 23 Алюминиевый цех Кт 201 Материалы Кт 661 Зарплата Кт 651 ЕСВ

Затем передача результата алюминиевого цеха:

1С (Код)

Дт 23 Малярный цех Кт 23 Алюминиевый цех

1 2	Дт 23 Малярный цех Кт 23 Алюминиевый цех

А если полуфабрикат приходуется на склад:

1С (Код)

Дт 21 Полуфабрикаты Кт 23 Алюминиевый цех

1 2	Дт 21 Полуфабрикаты Кт 23 Алюминиевый цех

В вашем отчете по алюминиевому цеху есть:

1С (Код)

Дт 23: 1 862,72 Кт 23: 100,00

1 2	Дт 23: 1 862,72 Кт 23:    100,00

Значит, из алюминиевого цеха вышло только 100 рублей затрат, а 1 762,72 рубля остались внутри него.

## Что означает строка «Полуфабрикат власний»

В ОСВ строка:

1С (Код)

Малярний цех Полуфабрикат власний

1 2	Малярний цех     Полуфабрикат власний

показывает, что по малярному цеху есть движение по аналитике собственного полуфабриката. Но это движение не обязательно означает, что себестоимость пришла именно из алюминиевого цеха.

Нужно проверить:

— что является источником полуфабриката;
— на какой счет он приходуется;
— какое подразделение указано в приходе;
— какая номенклатурная группа указана;
— какая статья затрат указана;
— какая аналитика стоит по кредиту счета 23.

Вполне может быть такая ситуация:

1С (Код)

Алюминиевый цех: Дт 23 Алюминиевый цех Кт 201 Материалы Малярный цех: Дт 23 Малярный цех Кт 23 Механообрабатывающий цех

1 2 3 4 5 6 7

Алюминиевый цех: Дт 23 Алюминиевый цех Кт 201 Материалы   Малярный цех: Дт 23 Малярный цех Кт 23 Механообрабатывающий цех

А кредита:

1С (Код)

Кт 23 Алюминиевый цех

1	Кт 23 Алюминиевый цех

вообще нет либо он составляет только 100 рублей.

В результате малярный цех закрылся, но алюминиевый цех остался с незакрытым остатком.

## Что проверить первым делом

### 1. Карточка счета 23 по алюминиевому цеху

В карточке счета установите отбор:

1С (Код)

Счет = 23 Подразделение = Алюминиевый цех Период = август 2026

1 2 3

Счет = 23 Подразделение = Алюминиевый цех Период = август 2026

Разверните все движения по кредиту счета 23.

Нужно найти документы, которые должны передавать полуфабрикат дальше.

По каждому такому документу смотрите проводку:

1С (Код)

Дт 23 Кт 23

1 2	Дт 23 Кт 23

или:

1С (Код)

Дт 21 Кт 23

1 2	Дт 21 Кт 23

При этом кредитовая аналитика должна быть:

1С (Код)

Подразделение: Алюминиевый цех

1	Подразделение: Алюминиевый цех

Если в карточке счета нет такой проводки на сумму около 1 762,72, то передача затрат из алюминиевого цеха действительно не сформирована.

### 2. Расшифровка суммы 100,00

На скриншоте по алюминиевому цеху кредит равен 100,00. Откройте эту сумму двойным щелчком.

Нужно выяснить:

— каким документом сформирован кредит;
— что указано в дебете;
— что указано в кредите;
— какой полуфабрикат передан;
— какое количество передано;
— какая себестоимость рассчитана;
— какое подразделение стоит по кредиту.

Если эти 100 рублей относятся к передаче полуфабриката, значит механизм передачи работает, но передает только часть стоимости. Тогда проблема может быть в расчете себестоимости полуфабриката или в составе затрат алюминиевого цеха.

Если эти 100 рублей относятся к другой операции, значит передача полуфабриката из алюминиевого цеха отсутствует полностью.

## 3. Проверить документ выпуска в алюминиевом цехе

Откройте «Отчет производства за смену», который выпускает полуфабрикат в алюминиевом цехе.

Проверьте:

— продукцию;
— количество;
— подразделение выпуска;
— номенклатурную группу;
— заказ на производство;
— счет затрат;
— статью затрат;
— способ отражения;
— вид выпуска;
— склад или подразделение-получатель.

Особенно важно, чтобы в документе выпуска было указано именно:

1С (Код)

Подразделение выпуска: Алюминиевый цех

1	Подразделение выпуска: Алюминиевый цех

Если выпуск полуфабриката оформлен от имени малярного цеха или механического цеха, программа не сможет правильно закрыть алюминиевый цех.

## 4. Проверить аналитику дебета и кредита

Для закрытия затрат аналитика должна совпадать по правилам распределения.

В вашем отчете видны строки:

1С (Код)

Заработная плата Ф1 (виробн.) Произв Матеріали для виробництва Чорні витрати

1 2 3

Заработная плата Ф1 (виробн.) Произв Матеріали для виробництва Чорні витрати

При этом часть аналитики отображается как:

1С (Код)

<...>

1

<...>

А в верхней строке есть пустая номенклатурная группа:

1С (Код)

<...>

1

<...>

Это серьезный признак, что часть затрат алюминиевого цеха собрана с одной аналитикой, а выпуск полуфабриката оформлен с другой.

Нужно проверить совпадение:

— подразделения;
— номенклатурной группы;
— статьи затрат;
— заказа на производство;
— назначения использования;
— налогового назначения;
— вида деятельности;
— самого полуфабриката.

Например, затраты могут быть собраны так:

1С (Код)

Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: пусто

1 2	Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: пусто

а выпуск полуфабриката:

1С (Код)

Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Полуфабрикат собственный

1 2	Подразделение: Алюминиевый цех Номенклатурная группа: Полуфабрикат собственный

В этом случае расчет себестоимости может не связать затраты с выпуском.

## 5. Проверить порядок расчета себестоимости

При наличии нескольких переделов расчет должен идти в правильной последовательности.

Например:

1С (Код)

1. Механообрабатывающий цех 2. Алюминиевый цех 3. Малярный цех 4. Выпуск готовой продукции

1 2 3 4

1. Механообрабатывающий цех 2. Алюминиевый цех 3. Малярный цех 4. Выпуск готовой продукции

Если сначала рассчитана себестоимость малярного цеха, а потом алюминиевого, себестоимость полуфабриката может не попасть в следующий передел.

В документе расчета себестоимости проверьте:

— все ли этапы производства включены;
— все ли подразделения участвуют;
— не был ли расчет выполнен частично;
— нет ли ошибок в протоколе расчета;
— не осталось ли незавершенных переделов;
— не выполнялся ли расчет до проведения отчетов производства.

После исправления отчетов производства порядок такой:

1. Отменить расчет себестоимости.
2. Исправить отчеты производства.
3. Перепровести отчеты производства.
4. Перепровести отражение зарплаты.
5. Повторно выполнить расчет себестоимости.
6. Снова сформировать ОСВ по счету 23.

## Возможный вариант, когда остаток правильный

Сальдо 1 762,72 может быть корректным, если в алюминиевом цехе действительно осталось незавершенное производство.

Например:

— материалы списаны;
— зарплата начислена;
— полуфабрикат еще не выпущен;
— часть продукции находится в обработке;
— передача на следующий передел еще не оформлена.

Но если весь выпуск алюминиевого полуфабриката за август уже был выполнен, остаток, скорее всего, ошибочный.

## Как проверить, это НЗП или ошибка передачи

Сформируйте отчет по счету 23 с группировками:

1С (Код)

Подразделение Номенклатурная группа Статья затрат Документ

1 2 3 4

Подразделение Номенклатурная группа Статья затрат Документ

Для алюминиевого цеха найдите, на какие именно объекты приходится 1 762,72.

Если сумма относится к:

1С (Код)

Заработная плата Ф1 Материалы для производства Черновые затраты

1 2 3

Заработная плата Ф1 Материалы для производства Черновые затраты

и по этим же объектам нет выпуска, то это незакрытое производство.

Если выпуск есть, но кредитная проводка сформирована по другой номенклатурной группе, подразделению или статье, то это ошибка аналитики передачи.

## Что я бы проверил в вашей базе в первую очередь

1. Раскрыть кредит 100,00 по алюминиевому цеху.
2. Найти документ, который его сформировал.
3. Проверить, есть ли по алюминиевому цеху кредит счета 23 на сумму, близкую к 1 762,72.
4. Если кредита нет, открыть отчет производства за смену по выпуску алюминиевого полуфабриката.
5. Проверить в нем подразделение выпуска и номенклатурную группу.
6. Сравнить аналитику затрат алюминиевого цеха и аналитику выпуска.
7. После исправления полностью пересчитать себестоимость за август.

По представленному отчету наиболее вероятная причина такая: передача из алюминиевого цеха оформляется, но затраты по зарплате и материалам на сумму 1 762,72 не попадают в кредит счета 23 алюминиевого цеха. Следующие цеха при этом закрываются за счет собственных затрат или другой аналитики.

[Odin — Одинэсник]

По этому скриншоту счет 23 не закрывается. Наоборот, расчет себестоимости увеличивает его дебетовое сальдо.

## Что видно в карточке счета 23

### Зарплата

1С (Код)

Дт 231 Кт 661 100,00

1	Дт 231 Кт 661     100,00

Это начисление зарплаты производственному работнику. Сумма включена в затраты производства.

### ЕСВ

1С (Код)

Дт 231 Кт 651 1 430,00

1	Дт 231 Кт 651     1 430,00

Это начисление ЕСВ на производственные затраты. Для производственного сотрудника такая проводка в целом правильная:

1С (Код)

Дт 231 Кт 651

1	Дт 231 Кт 651

ЕСВ должен войти в себестоимость продукции или полуфабриката.

### Материалы

Расчет себестоимости сформировал:

1С (Код)

Дт 231 Кт 201 76,77 Дт 231 Кт 201 150,71 Дт 231 Кт 201 5,24

1 2 3

Дт 231 Кт 201     76,77 Дт 231 Кт 201     150,71 Дт 231 Кт 201     5,24

Это не закрытие счета 23. Это списание материалов с 201 счета в производство на счет 231.

Итог по карточке:

1С (Код)

Дебет: 1 762,72 Кредит: 0,00 Сальдо счета 23: Дт 1 762,72

1 2 3

Дебет: 1 762,72 Кредит: 0,00 Сальдо счета 23: Дт 1 762,72

То есть затраты накопились на счете 23, но выпуска продукции или полуфабриката, который должен был бы закрыть эти затраты, в карточке не видно.

## Как выглядит закрытие счета 23

Закрытие счета 23 должно иметь кредит счета 23, например:

1С (Код)

Дт 26 Кт 231

1	Дт 26 Кт 231

или:

1С (Код)

Дт 27 Кт 231

1	Дт 27 Кт 231

или при передаче затрат на следующий передел:

1С (Код)

Дт 231 Кт 231

1	Дт 231 Кт 231

с другой аналитикой производства.

В зависимости от вашей схемы учета полуфабрикат может отражаться:

— на счете 26;
— на счете 27;
— на счете 23 следующего передела;
— на счете учета готовой продукции;
— на счете себестоимости продаж.

Но во всех случаях при выпуске должен появиться кредит счета 23 по соответствующей аналитике.

## Что, скорее всего, происходит

У вас расчет себестоимости выполняет только часть операций:

1. относит зарплату на производство;
2. относит ЕСВ на производство;
3. списывает материалы на производство;
4. но не находит выпуск продукции или полуфабриката, на который нужно распределить эти затраты.

Поэтому счет 23 остается с дебетовым сальдо.

Для производства с полуфабрикатами это обычно означает одну из следующих проблем:

— не проведен отчет производства за смену;
— отчет производства проведен, но не сформирован выпуск;
— выпуск оформлен другой номенклатурной группой;
— разные подразделения в затратах и выпуске;
— разные заказы на производство;
— разные виды деятельности;
— не совпадает аналитика затрат;
— расчет себестоимости выполнен раньше отчетов производства;
— выпуск полуфабриката относится к другой производственной стадии;
— затраты собраны на одной номенклатурной группе, а выпуск отражен на другой.

## Что проверить в первую очередь

### 1. Отчет производства за смену

Откройте отчет производства за смену за 31 августа и проверьте:

— есть ли строка выпуска;
— указана ли продукция или полуфабрикат;
— указано ли количество;
— указано ли подразделение «Алюмінієвий цех»;
— указана ли номенклатурная группа;
— указан ли заказ на производство, если он используется;
— нет ли незаполненного поля «Статья затрат»;
— нет ли незаполненного поля «Способ отражения».

Проверьте движения документа. В документе должен быть выпуск продукции или полуфабриката, а не только списание материалов.

### 2. Карточку счета 23 без отбора по аналитике

На вашем отчете установлен отбор:

1С (Код)

Номенклатурные группы Дт: "" Подразделения: Дорівне "Алюмінієвий цех" Налоговое назначение: Обл. НДС

1 2 3

Номенклатурные группы Дт: "" Подразделения: Дорівне "Алюмінієвий цех" Налоговое назначение: Обл. НДС

Сначала уберите все отборы и сформируйте карточку счета 23 за август целиком.

Затем установите группировки по:

— подразделению;
— номенклатурной группе;
— статье затрат;
— заказу на производство;
— виду деятельности;
— номенклатуре.

Возможно, кредит счета 23 есть, но он сформирован по другой аналитике и не попадает в ваш текущий отбор.

Особенно обратите внимание на отбор:

1С (Код)

Номенклатурные группы Дт: ""

1	Номенклатурные группы Дт: ""

Он может означать отбор по пустому значению номенклатурной группы. Тогда вы видите только затраты без номенклатурной группы и не видите выпуск, оформленный с заполненной номенклатурной группой.

### 3. Время проведения документов

На скриншоте расчет себестоимости проведен:

1С (Код)

31.08.2026 23:59:59

1	31.08.2026 23:59:59

Это нормально, но все отчеты производства за смену должны быть проведены до расчета себестоимости.

Правильный порядок:

1С (Код)

Отчеты производства за смену ↓ Отражение зарплаты ↓ Расчет себестоимости

1 2 3 4 5

Отчеты производства за смену         ↓ Отражение зарплаты         ↓ Расчет себестоимости

Если отчет производства был исправлен после расчета себестоимости, необходимо:

1. отменить расчет себестоимости;
2. перепровести исправленный отчет производства;
3. заново провести отражение зарплаты;
4. заново выполнить расчет себестоимости.

Простого перепроведения расчета себестоимости иногда недостаточно, особенно если документ уже создавал расчетные движения.

## Важный момент по полуфабрикатам

Для каждого передела должна быть отдельная логика.

Например:

1С (Код)

Передел 1: Дт 231 "Литейный цех" Кт 201 Материалы Выпуск полуфабриката: Дт 21 или 23 следующего передела Кт 231 "Литейный цех" Передел 2: Дт 231 "Алюминиевый цех" Кт 21 или 23 предыдущего передела Выпуск готовой продукции: Дт 26 или 27 Кт 231 "Алюминиевый цех"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Передел 1: Дт 231 "Литейный цех" Кт 201 Материалы   Выпуск полуфабриката: Дт 21 или 23 следующего передела Кт 231 "Литейный цех"   Передел 2: Дт 231 "Алюминиевый цех" Кт 21 или 23 предыдущего передела   Выпуск готовой продукции: Дт 26 или 27 Кт 231 "Алюминиевый цех"

Если полуфабрикат фактически изготовлен, но его выпуск не отражен, затраты предыдущего передела останутся на счете 23.

Если полуфабрикат учитывается непосредственно на счете 23, должны различаться аналитики:

1С (Код)

Дт 231, передел 2 Кт 231, передел 1

1 2	Дт 231, передел 2 Кт 231, передел 1

Если в обеих строках одинаковые подразделение, номенклатурная группа и статья затрат, программа может не понимать, что это переход между переделами.

## Проверьте способы отражения выпуска

В УПП проверьте настройки, связанные с производством и затратами:

1С (Код)

Предприятие → Учетная политика → Производство и учет затрат

1	Предприятие → Учетная политика → Производство и учет затрат

Проверьте:

— учет затрат по подразделениям;
— учет затрат по номенклатурным группам;
— порядок закрытия подразделений;
— способы распределения затрат;
— аналитику затрат;
— способы отражения выпуска;
— счета учета продукции и полуфабрикатов.

Для производственного подразделения должен быть настроен способ, по которому выпуск направляется на нужный счет учета:

1С (Код)

Счет выпуска продукции: 26, 27, 21 или другой используемый счет

1 2	Счет выпуска продукции: 26, 27, 21 или другой используемый счет

А затраты должны собираться на той же номенклатурной группе, по которой программа рассчитывает себестоимость выпуска.

## Отдельно проверьте сумму ЕСВ

В карточке счета видно:

1С (Код)

Зарплата: 100,00 ЕСВ: 1 430,00

1 2	Зарплата: 100,00 ЕСВ: 1 430,00

Если это действительно одна и та же аналитика и один сотрудник, сумму ЕСВ нужно проверить отдельно. ЕСВ 1 430 при зарплате 100 выглядит подозрительно.

Возможные причины:

— строка 1 430 относится не к Роману, а к нескольким работникам;
— в отчете объединены суммы по подразделению;
— зарплата за предыдущие периоды попала в текущий документ;
— неправильно настроена база ЕСВ;
— начисление ЕСВ продублировано;
— в карточке выбран не тот период;
— сумма отображается без детализации по сотрудникам.

Сформируйте расшифровку строки:

1С (Код)

Отражение зарплаты в регламентированном учете

1	Отражение зарплаты в регламентированном учете

и проверьте вкладку:

1С (Код)

ЕСВ

1

ЕСВ

Там должны быть видны сотрудники, база начисления и сумма ЕСВ по каждому человеку.

## Какой результат должен быть после исправления

После корректного проведения выпуска карточка счета 23 должна содержать не только дебетовые записи:

1С (Код)

Дт 231 Кт 661 Дт 231 Кт 651 Дт 231 Кт 201

1 2 3

Дт 231 Кт 661 Дт 231 Кт 651 Дт 231 Кт 201

но и кредитовые записи по выпуску:

1С (Код)

Дт 26 Кт 231

1	Дт 26 Кт 231

или:

1С (Код)

Дт 27 Кт 231

1	Дт 27 Кт 231

или:

1С (Код)

Дт 231 Кт 231

1	Дт 231 Кт 231

для передачи полуфабриката на следующий передел.

Остаток по счету 23 при этом может остаться, если есть незавершенное производство. Это не ошибка. Ошибкой является ситуация, когда выпуск есть, производство завершено, а по соответствующей аналитике все затраты остаются только в дебете счета 23.

В вашем конкретном отчете сейчас видно именно следующее: расчет себестоимости не закрывает счет 23, а добавляет на него материалы. Ищите отсутствие или несовпадение выпуска полуфабриката/продукции и аналитики производственного передела.

[Автор]

Записи