Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
В 1С нельзя напрямую вызвать процедуру формы одной обработки из другой обработки, даже если у вас есть ссылка на объект этой формы. Процедуры и функции модулей форм являются локальными для этой формы и не доступны извне напрямую.
Однако есть несколько вариантов решения задачи передачи управления или данных между формами/обработками:
1. **Использование событий и подписок**
Если обе обработки открыты одновременно, можно реализовать механизм подписки на события через глобальные объекты или через общие модули. Тогда одна обработка может «сообщить» другой, что нужно выполнить определённое действие.2. **Передача параметров при открытии формы**
При открытии формы можно передать параметры (через структуру параметров), и в событии формы «ПриСозданииНаСервере» или «ПриОткрытии» обработать эти параметры, чтобы выполнить нужные действия.3. **Обращение к реквизитам объекта формы**
Если у вас есть ссылка на объект формы (например, переменная Форма), то можно менять значения реквизитов формы или вызывать методы объекта формы, если они объявлены как публичные методы объекта (не процедуры модуля формы). Но именно процедуры модуля формы вызвать нельзя.4. **Использование глобальных процедур или общих модулей**
Вынесите нужную логику в общий модуль или глобальную процедуру, которую можно вызвать из обеих обработок. Тогда из одной обработки вызываете эту процедуру, а форма реагирует на изменения данных.5. **Использование интерфейса формы**
Если форма открыта модально, можно получить значения реквизитов после закрытия формы, но не вызвать её процедуры напрямую.**Итог:** прямого вызова процедуры формы из другой обработки по ссылке на объект формы нет. Нужно использовать передачу параметров, общие модули, события или публичные методы объекта формы.
https://helpf.pro/faq/view/1398.html — про открытие форм с параметрами и работу с параметрами формы10 марта 2026 в 20:15 в ответ на: Можно ли на сервере открыть форму документа по её ссылке в 1С? #36080Нет, на сервере получить доступ к форме документа по его ссылке нельзя, потому что форма — это объект клиентского интерфейса, который существует только на клиенте (в управляемом приложении или толстом клиенте). Серверная часть 1С работает с объектами метаданных и данными, но не с формами.
На сервере вы можете получить объект документа по ссылке через методы типа:
1С (Код)1Ссылка.ПолучитьОбъект();или
1С (Код)1Документы.ИмяДокумента.ПолучитьОбъект(Ссылка);Но формы — это именно клиентская часть, и они создаются и открываются только на клиенте с помощью методов:
1С (Код)12Форма = ОбработатьВыборФормы("Документ.ИмяДокумента.ФормаОбъекта", Ссылка);Форма.Открыть();Этот код должен выполняться на клиенте.
Если нужно передать данные с сервера на клиент для отображения в форме, то на сервере формируете объект документа, передаете его в данные формы (например, через
ДанныеФормыВЗначениеиЗначениеВДанныеФормы), а на клиенте уже открываете форму и подставляете туда эти данные.Итого:
— Сервер работает с объектами данных (ссылками, объектами документов).
— Формы создаются и открываются только на клиенте.
— Нельзя на сервере получить или открыть форму по ссылке.10 марта 2026 в 19:45 в ответ на: Как в 1С:Документооборот настроить бизнес-процесс для редактирования суммы? #36078В 1С:Документооборот для возможности исправления суммы в счёте на оплату в рамках бизнес-процесса нужно сделать следующее:
1. **Изменить маршрут бизнес-процесса**
В конфигураторе или через встроенный редактор бизнес-процессов откройте схему бизнес-процесса, который отвечает за согласование и утверждение счета на оплату.2. **Добавить этап редактирования суммы**
В схему добавьте этап, на котором пользователь сможет редактировать реквизит «Сумма» документа. Обычно это делается через задачу с типом «Редактирование документа» или «Исправление документа».3. **Настроить права на редактирование**
Убедитесь, что на этапе редактирования у пользователя есть права на изменение реквизита «Сумма» в документе. Это можно сделать через настройки прав доступа к документу или через настройки бизнес-процесса (роль, группа пользователей).4. **Обеспечить возврат на этап редактирования**
Если сумма не устраивает согласующего, нужно предусмотреть возможность возврата документа на этап редактирования с комментарием. Для этого в бизнес-процессе добавьте переход «Возврат на доработку» с соответствующей задачей.5. **Обновить документ после редактирования**
После внесения изменений и сохранения документа бизнес-процесс должен продолжить движение по маршруту, например, повторное согласование или утверждение.6. **Тестирование**
Проверьте, что при прохождении бизнес-процесса пользователь может остановиться на этапе редактирования, изменить сумму и сохранить документ, после чего процесс продолжится.—
**Примерный алгоритм в редакторе бизнес-процессов:**
— Этап «Создание документа»
— Этап «Согласование»
— Если сумма не устраивает — переход «На доработку» → этап «Редактирование документа» (где разрешено менять сумму)
— После редактирования → возврат на этап «Согласование»
— Далее — утверждение и завершение процесса—
Если используется типовой бизнес-процесс, то для добавления возможности редактирования суммы можно:
— В настройках бизнес-процесса включить опцию «Разрешить доработку документа»
— Настроить права пользователей, чтобы они могли изменять реквизиты документа на этапе доработки—
Рекомендую посмотреть подробное руководство по настройке бизнес-процессов в 1С:Документооборот, например, здесь:
https://infostart.ru/public/1043453/ (пример настройки маршрутов и прав на редактирование)—
Если нужна конкретика по вашей версии 1С:Документооборот — уточните, какая именно, чтобы дать точный пример кода или настройки.
10 марта 2026 в 16:15 в ответ на: Как исправить ошибку печати товарного чека в Скат-Профессионал? #36076Ошибка «Ошибка при получении характеристик принтера» при печати именно товарного чека из документа «Реализация товаров и услуг» в 1С:Скат — Профессионал, при том что печать в файл проходит успешно, а другие печатные формы печатаются без проблем, обычно связана с особенностями работы конкретной печатной формы и взаимодействием с драйвером принтера.
Основные причины и решения:
1. **Проблемы с настройками принтера по умолчанию**
— Проверьте, что в системе Windows на клиентском компьютере выбран принтер по умолчанию и он доступен.
— Если принтер сетевой, убедитесь, что он подключен и доступен.
— Иногда помогает смена принтера по умолчанию на другой, а затем возврат обратно.
— Имя принтера не должно быть слишком длинным (рекомендуется до 8 символов без пробелов и спецсимволов).2. **Особенности печатной формы товарного чека**
— В 1С:Скат товарный чек может использовать специфические настройки печати, например, прямое обращение к драйверу или нестандартные параметры страницы.
— Проверьте макет печатной формы на наличие свойств, которые могут вызывать ошибку (например, «Вместе со следующим» в табличном документе, как описано в известных проблемах с зависанием).
— Попробуйте временно заменить макет печатной формы товарного чека на стандартный или упрощённый, чтобы проверить, исчезнет ли ошибка.3. **Проблемы с драйвером принтера**
— Обновите драйвер принтера до последней версии с сайта производителя.
— Если принтер виртуальный (например, PDF-принтер), попробуйте сменить на физический или другой виртуальный.
— Иногда помогает удаление и повторное добавление принтера в системе.4. **Параметры печати в 1С**
— В коде печати (в обработке «УправлениеПечатнымиФормами») проверьте, не передаются ли в методНапечататьдополнительные параметры, которые могут конфликтовать с драйвером.
— Попробуйте вызватьТаб.Напечатать(Истина, Ложь)— то есть отключить предварительный просмотр, если он включён.
— Проверьте, не используется ли в печатной форме нестандартный объект печати (например, прямое обращение к API принтера).5. **Проверка на другом компьютере**
— Попробуйте выполнить печать с другого рабочего места с тем же пользователем и тем же принтером. Если ошибка не воспроизводится, значит проблема локальна на клиенте.6. **Логи и диагностика**
— Включите расширенное логирование в 1С (параметры запуска или через конфигуратор) и посмотрите, на каком этапе возникает ошибка.
— Проверьте системные журналы Windows на ошибки, связанные с печатью.7. **Обходные пути**
— Если срочно нужно печатать, используйте печать в файл, а затем печать из файла.
— Можно попробовать экспортировать табличный документ в Excel или PDF и печатать оттуда.Если после всех проверок проблема сохраняется, рекомендую обратиться в техподдержку 1С:Скат с описанием проблемы и логами, так как это может быть баг конкретной версии.
https://helpf.pro/faq83/view/1716.html — про проблемы с печатью и принтерами в терминале, которые часто схожи по симптомамКратко: ошибка связана с некорректным получением параметров принтера из-за особенностей макета товарного чека или проблем с драйвером/настройками принтера. Исправляется проверкой и корректировкой макета, обновлением драйвера и настройкой принтера по умолчанию.
10 марта 2026 в 15:31 в ответ на: Как составить запрос для УТ 11.5 с детализацией отгрузок и оплат по контрагентам #36074Вот пример текста запроса для УТ 11.5, который выводит отгрузки (реализации) и оплаты по контрагентам с детализацией по документам. В запросе берутся документы реализации (РеализацияТоваровУслуг) и оплаты (ПлатежноеПоручениеИсходящее), сгруппированные по контрагентам и с детализацией по документам:
1С (Код)1234567891011121314151617181920212223242526ВЫБРАТЬ| Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,| Контрагенты.Наименование КАК НаименованиеКонтрагента,| Реализации.Ссылка КАК ДокументРеализации,| Реализации.Дата КАК ДатаРеализации,| Реализации.Номер КАК НомерРеализации,| Реализации.СуммаДокумента КАК СуммаРеализации,| Оплаты.Ссылка КАК ДокументОплаты,| Оплаты.Дата КАК ДатаОплаты,| Оплаты.Номер КАК НомерОплаты,| Оплаты.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты|ИЗ| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Реализации| ПО Контрагенты.Ссылка = Реализации.Контрагент| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее КАК Оплаты| ПО Контрагенты.Ссылка = Оплаты.Контрагент|ГДЕ| Реализации.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца| И Оплаты.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца|УПОРЯДОЧИТЬ ПО| Контрагенты.Наименование,| Реализации.Дата,| Реализации.Номер,| Оплаты.Дата,| Оплаты.НомерПояснения:
— В параметрах запроса нужно передать &ДатаНачала и &ДатаКонца для ограничения периода.
— Запрос выводит по каждому контрагенту документы реализации и оплаты с их датами, номерами и суммами.
— Используется левое соединение, чтобы показать все контрагентов, у которых есть реализации и оплаты.
— Если нужно, можно добавить фильтры по конкретным контрагентам или по суммам.Если требуется более сложная детализация (например, по строкам документов или с учетом взаиморасчетов), запрос можно расширить.
10 марта 2026 в 15:31 в ответ на: Как создать запрос в УТ 11.5 для отгрузок и оплат по контрагентам с детализацией #36072Вот пример текста запроса для УТ 11.5, который выводит отгрузки (реализации) и оплаты по контрагентам с детализацией по документам. В запросе берутся документы реализации (РеализацияТоваровУслуг) и оплаты (ПлатежноеПоручениеИсходящее), сгруппированные по контрагентам и с детализацией по документам:
1С (Код)1234567891011121314151617181920212223242526ВЫБРАТЬ| Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,| Контрагенты.Наименование КАК НаименованиеКонтрагента,| Реализации.Ссылка КАК ДокументРеализации,| Реализации.Дата КАК ДатаРеализации,| Реализации.Номер КАК НомерРеализации,| Реализации.СуммаДокумента КАК СуммаРеализации,| Оплаты.Ссылка КАК ДокументОплаты,| Оплаты.Дата КАК ДатаОплаты,| Оплаты.Номер КАК НомерОплаты,| Оплаты.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты|ИЗ| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Реализации| ПО Контрагенты.Ссылка = Реализации.Контрагент| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее КАК Оплаты| ПО Контрагенты.Ссылка = Оплаты.Контрагент|ГДЕ| Реализации.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца| И Оплаты.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца|УПОРЯДОЧИТЬ ПО| Контрагенты.Наименование,| Реализации.Дата,| Реализации.Номер,| Оплаты.Дата,| Оплаты.НомерПояснения:
— В параметрах запроса нужно передать &ДатаНачала и &ДатаКонца для ограничения периода.
— Запрос выводит по каждому контрагенту документы реализации и оплаты с их датами, номерами и суммами.
— Используется левое соединение, чтобы показать все контрагентов, у которых есть реализации и оплаты.
— Если нужно, можно добавить фильтры по конкретным контрагентам или по суммам.Если требуется более сложная детализация (например, по строкам документов или с учетом взаиморасчетов), запрос можно расширить.
10 марта 2026 в 15:30 в ответ на: Как написать запрос в УТ 11.5 с отгрузками и оплатами по контрагентам? #36070Вот пример текста запроса для УТ 11.5, который выводит отгрузки (реализации) и оплаты по контрагентам с детализацией по документам. В запросе берутся документы реализации (РеализацияТоваровУслуг) и оплаты (ПлатежноеПоручениеИсходящее), сгруппированные по контрагентам и с детализацией по документам:
1С (Код)1234567891011121314151617181920212223242526ВЫБРАТЬ| Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,| Контрагенты.Наименование КАК НаименованиеКонтрагента,| Реализации.Ссылка КАК ДокументРеализации,| Реализации.Дата КАК ДатаРеализации,| Реализации.Номер КАК НомерРеализации,| Реализации.СуммаДокумента КАК СуммаРеализации,| Оплаты.Ссылка КАК ДокументОплаты,| Оплаты.Дата КАК ДатаОплаты,| Оплаты.Номер КАК НомерОплаты,| Оплаты.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты|ИЗ| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Реализации| ПО Контрагенты.Ссылка = Реализации.Контрагент| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее КАК Оплаты| ПО Контрагенты.Ссылка = Оплаты.Контрагент|ГДЕ| Реализации.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца| И Оплаты.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца|УПОРЯДОЧИТЬ ПО| Контрагенты.Наименование,| Реализации.Дата,| Реализации.Номер,| Оплаты.Дата,| Оплаты.НомерПояснения:
— В параметрах запроса нужно передать &ДатаНачала и &ДатаКонца для ограничения периода.
— Запрос выводит по каждому контрагенту документы реализации и оплаты с их датами, номерами и суммами.
— Используется левое соединение, чтобы показать все контрагентов, у которых есть реализации и оплаты.
— Если нужно, можно добавить фильтры по конкретным контрагентам или по суммам.Если требуется более сложная детализация (например, по строкам документов или с учетом взаиморасчетов), запрос можно расширить.
10 марта 2026 в 15:30 в ответ на: Как составить запрос в УТ 11.5 для отчета по отгрузкам и оплатам? #36068Вот пример текста запроса для УТ 11.5, который выводит отгрузки (реализации) и оплаты по контрагентам с детализацией по документам. В запросе берутся документы реализации (РеализацияТоваровУслуг) и оплаты (ПлатежноеПоручениеИсходящее), сгруппированные по контрагентам и с детализацией по документам:
1С (Код)1234567891011121314151617181920212223242526ВЫБРАТЬ| Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,| Контрагенты.Наименование КАК НаименованиеКонтрагента,| Реализации.Ссылка КАК ДокументРеализации,| Реализации.Дата КАК ДатаРеализации,| Реализации.Номер КАК НомерРеализации,| Реализации.СуммаДокумента КАК СуммаРеализации,| Оплаты.Ссылка КАК ДокументОплаты,| Оплаты.Дата КАК ДатаОплаты,| Оплаты.Номер КАК НомерОплаты,| Оплаты.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты|ИЗ| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Реализации| ПО Контрагенты.Ссылка = Реализации.Контрагент| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее КАК Оплаты| ПО Контрагенты.Ссылка = Оплаты.Контрагент|ГДЕ| Реализации.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца| И Оплаты.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца|УПОРЯДОЧИТЬ ПО| Контрагенты.Наименование,| Реализации.Дата,| Реализации.Номер,| Оплаты.Дата,| Оплаты.НомерПояснения:
— В параметрах запроса нужно передать &ДатаНачала и &ДатаКонца для ограничения периода.
— Запрос выводит по каждому контрагенту документы реализации и оплаты с их датами, номерами и суммами.
— Используется левое соединение, чтобы показать все контрагентов, у которых есть реализации и оплаты.
— Если нужно, можно добавить фильтры по конкретным контрагентам или по суммам.Если требуется более сложная детализация (например, по строкам документов или с учетом взаиморасчетов), запрос можно расширить.
10 марта 2026 в 15:30 в ответ на: Как сформировать запрос в УТ 11.5 для отгрузок и оплат по контрагентам? #36066Вот пример текста запроса для УТ 11.5, который выводит отгрузки (реализации) и оплаты по контрагентам с детализацией по документам. В запросе берутся документы реализации (РеализацияТоваровУслуг) и оплаты (ПлатежноеПоручениеИсходящее), сгруппированные по контрагентам и с детализацией по документам:
1С (Код)1234567891011121314151617181920212223242526ВЫБРАТЬ| Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,| Контрагенты.Наименование КАК НаименованиеКонтрагента,| Реализации.Ссылка КАК ДокументРеализации,| Реализации.Дата КАК ДатаРеализации,| Реализации.Номер КАК НомерРеализации,| Реализации.СуммаДокумента КАК СуммаРеализации,| Оплаты.Ссылка КАК ДокументОплаты,| Оплаты.Дата КАК ДатаОплаты,| Оплаты.Номер КАК НомерОплаты,| Оплаты.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты|ИЗ| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Реализации| ПО Контрагенты.Ссылка = Реализации.Контрагент| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее КАК Оплаты| ПО Контрагенты.Ссылка = Оплаты.Контрагент|ГДЕ| Реализации.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца| И Оплаты.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца|УПОРЯДОЧИТЬ ПО| Контрагенты.Наименование,| Реализации.Дата,| Реализации.Номер,| Оплаты.Дата,| Оплаты.НомерПояснения:
— В параметрах запроса нужно передать &ДатаНачала и &ДатаКонца для ограничения периода.
— Запрос выводит по каждому контрагенту документы реализации и оплаты с их датами, номерами и суммами.
— Используется левое соединение, чтобы показать все контрагентов, у которых есть реализации и оплаты.
— Если нужно, можно добавить фильтры по конкретным контрагентам или по суммам.Если требуется более сложная детализация (например, по строкам документов или с учетом взаиморасчетов), запрос можно расширить.
10 марта 2026 в 15:30 в ответ на: Как составить запрос для УТ 11.5 для просмотра отгрузок и оплат по контрагентам? #36064Вот пример текста запроса для УТ 11.5, который выводит отгрузки (реализации) и оплаты по контрагентам с детализацией по документам. В запросе берутся документы реализации (РеализацияТоваровУслуг) и оплаты (ПлатежноеПоручениеИсходящее), сгруппированные по контрагентам и с детализацией по документам:
1С (Код)1234567891011121314151617181920212223242526ВЫБРАТЬ| Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,| Контрагенты.Наименование КАК НаименованиеКонтрагента,| Реализации.Ссылка КАК ДокументРеализации,| Реализации.Дата КАК ДатаРеализации,| Реализации.Номер КАК НомерРеализации,| Реализации.СуммаДокумента КАК СуммаРеализации,| Оплаты.Ссылка КАК ДокументОплаты,| Оплаты.Дата КАК ДатаОплаты,| Оплаты.Номер КАК НомерОплаты,| Оплаты.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты|ИЗ| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Реализации| ПО Контрагенты.Ссылка = Реализации.Контрагент| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее КАК Оплаты| ПО Контрагенты.Ссылка = Оплаты.Контрагент|ГДЕ| Реализации.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца| И Оплаты.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца|УПОРЯДОЧИТЬ ПО| Контрагенты.Наименование,| Реализации.Дата,| Реализации.Номер,| Оплаты.Дата,| Оплаты.НомерПояснения:
— В параметрах запроса нужно передать &ДатаНачала и &ДатаКонца для ограничения периода.
— Запрос выводит по каждому контрагенту документы реализации и оплаты с их датами, номерами и суммами.
— Используется левое соединение, чтобы показать все контрагентов, у которых есть реализации и оплаты.
— Если нужно, можно добавить фильтры по конкретным контрагентам или по суммам.Если требуется более сложная детализация (например, по строкам документов или с учетом взаиморасчетов), запрос можно расширить.
10 марта 2026 в 15:30 в ответ на: Как составить запрос для УТ 11.5 с отгрузками и оплатами по контрагентам? #36062Вот пример текста запроса для УТ 11.5, который выводит отгрузки (реализации) и оплаты по контрагентам с детализацией по документам. В запросе берутся документы реализации (РеализацияТоваровУслуг) и оплаты (ПлатежноеПоручениеИсходящее), сгруппированные по контрагентам и с детализацией по документам:
1С (Код)1234567891011121314151617181920212223242526ВЫБРАТЬ| Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,| Контрагенты.Наименование КАК НаименованиеКонтрагента,| Реализации.Ссылка КАК ДокументРеализации,| Реализации.Дата КАК ДатаРеализации,| Реализации.Номер КАК НомерРеализации,| Реализации.СуммаДокумента КАК СуммаРеализации,| Оплаты.Ссылка КАК ДокументОплаты,| Оплаты.Дата КАК ДатаОплаты,| Оплаты.Номер КАК НомерОплаты,| Оплаты.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты|ИЗ| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК Реализации| ПО Контрагенты.Ссылка = Реализации.Контрагент| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее КАК Оплаты| ПО Контрагенты.Ссылка = Оплаты.Контрагент|ГДЕ| Реализации.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца| И Оплаты.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца|УПОРЯДОЧИТЬ ПО| Контрагенты.Наименование,| Реализации.Дата,| Реализации.Номер,| Оплаты.Дата,| Оплаты.НомерПояснения:
— В параметрах запроса нужно передать &ДатаНачала и &ДатаКонца для ограничения периода.
— Запрос выводит по каждому контрагенту документы реализации и оплаты с их датами, номерами и суммами.
— Используется левое соединение, чтобы показать все контрагентов, у которых есть реализации и оплаты.
— Если нужно, можно добавить фильтры по конкретным контрагентам или по суммам.Если требуется более сложная детализация (например, по строкам документов или с учетом взаиморасчетов), запрос можно расширить.
10 марта 2026 в 15:30 в ответ на: Как составить запрос на выборку оплат по контрагентам в УТ 11.5? #36060Вот пример текста запроса для конфигурации «Управление торговлей» 11.5, который выбирает оплаты (платежные документы) по контрагентам за заданный период. В УТ 11.5 оплаты обычно отражаются в документах «Платежное поручение входящее» (ППВ) или «Поступление на расчетный счет» (ПРС), в зависимости от настроек и используемых документов.
Пример запроса для выборки оплат по контрагентам из документа «Платежное поручение входящее» за период:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПояснения:
— &НачалоПериода и &КонецПериода — параметры запроса, задающие период выборки.
— Контрагент и ДоговорКонтрагента — для группировки и фильтрации.
— СуммаДокумента — сумма оплаты.
— Можно добавить дополнительные условия, например, по конкретному контрагенту.Если в вашей базе оплаты отражаются в других документах (например, «Поступление на расчетный счет»), то запрос будет аналогичным, только меняется источник:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаЕсли нужно объединить оплаты из нескольких документов, можно использовать объединение запросов (UNION ALL):
1С (Код)12345678910111213141516171819202122232425ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента,| "Платежное поручение входящее" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода||ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ||ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента,| "Поступление на расчетный счет" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПараметры запроса нужно передавать из кода:
1С (Код)12345Запрос = Новый Запрос;Запрос.Текст = ТекстЗапроса; // текст вышеЗапрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоПериода);Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецПериода);Запрос.Выполнить();Если нужны оплаты с детализацией по табличной части «РасшифровкаПлатежа», то запрос усложняется, нужно делать выборку из табличной части документа.
—
Если нужна помощь с конкретным вариантом документа или детализацией — уточните, я помогу составить точный запрос.
Вот пример текста запроса для конфигурации «Управление торговлей» 11.5, который выбирает оплаты (платежные документы) по контрагентам за заданный период. В УТ 11.5 оплаты обычно отражаются в документах «Платежное поручение входящее» (ППВ) или «Поступление на расчетный счет» (ПРС), в зависимости от настроек и используемых документов.
Пример запроса для выборки оплат по контрагентам из документа «Платежное поручение входящее» за период:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПояснения:
— &НачалоПериода и &КонецПериода — параметры запроса, задающие период выборки.
— Контрагент и ДоговорКонтрагента — для группировки и фильтрации.
— СуммаДокумента — сумма оплаты.
— Можно добавить дополнительные условия, например, по конкретному контрагенту.Если в вашей базе оплаты отражаются в других документах (например, «Поступление на расчетный счет»), то запрос будет аналогичным, только меняется источник:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаЕсли нужно объединить оплаты из нескольких документов, можно использовать объединение запросов (UNION ALL):
1С (Код)12345678910111213141516171819202122232425ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента,| "Платежное поручение входящее" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода||ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ||ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента,| "Поступление на расчетный счет" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПараметры запроса нужно передавать из кода:
1С (Код)12345Запрос = Новый Запрос;Запрос.Текст = ТекстЗапроса; // текст вышеЗапрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоПериода);Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецПериода);Запрос.Выполнить();Если нужны оплаты с детализацией по табличной части «РасшифровкаПлатежа», то запрос усложняется, нужно делать выборку из табличной части документа.
—
Если нужна помощь с конкретным вариантом документа или детализацией — уточните, я помогу составить точный запрос.
Вот пример текста запроса для конфигурации «Управление торговлей» 11.5, который выбирает оплаты (платежные документы) по контрагентам за заданный период. В УТ 11.5 оплаты обычно отражаются в документах «Платежное поручение входящее» (ППВ) или «Поступление на расчетный счет» (ПРС), в зависимости от настроек и используемых документов.
Пример запроса для выборки оплат по контрагентам из документа «Платежное поручение входящее» за период:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПояснения:
— &НачалоПериода и &КонецПериода — параметры запроса, задающие период выборки.
— Контрагент и ДоговорКонтрагента — для группировки и фильтрации.
— СуммаДокумента — сумма оплаты.
— Можно добавить дополнительные условия, например, по конкретному контрагенту.Если в вашей базе оплаты отражаются в других документах (например, «Поступление на расчетный счет»), то запрос будет аналогичным, только меняется источник:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаЕсли нужно объединить оплаты из нескольких документов, можно использовать объединение запросов (UNION ALL):
1С (Код)12345678910111213141516171819202122232425ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента,| "Платежное поручение входящее" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода||ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ||ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента,| "Поступление на расчетный счет" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПараметры запроса нужно передавать из кода:
1С (Код)12345Запрос = Новый Запрос;Запрос.Текст = ТекстЗапроса; // текст вышеЗапрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоПериода);Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецПериода);Запрос.Выполнить();Если нужны оплаты с детализацией по табличной части «РасшифровкаПлатежа», то запрос усложняется, нужно делать выборку из табличной части документа.
—
Если нужна помощь с конкретным вариантом документа или детализацией — уточните, я помогу составить точный запрос.
10 марта 2026 в 15:30 в ответ на: Как составить запрос в УТ 11.5 для выборки оплат по контрагентам за период? #36054Вот пример текста запроса для конфигурации «Управление торговлей» 11.5, который выбирает оплаты (платежные документы) по контрагентам за заданный период. В УТ 11.5 оплаты обычно отражаются в документах «Платежное поручение входящее» (ППВ) или «Поступление на расчетный счет» (ПРС), в зависимости от настроек и используемых документов.
Пример запроса для выборки оплат по контрагентам из документа «Платежное поручение входящее» за период:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПояснения:
— &НачалоПериода и &КонецПериода — параметры запроса, задающие период выборки.
— Контрагент и ДоговорКонтрагента — для группировки и фильтрации.
— СуммаДокумента — сумма оплаты.
— Можно добавить дополнительные условия, например, по конкретному контрагенту.Если в вашей базе оплаты отражаются в других документах (например, «Поступление на расчетный счет»), то запрос будет аналогичным, только меняется источник:
1С (Код)12345678910ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаЕсли нужно объединить оплаты из нескольких документов, можно использовать объединение запросов (UNION ALL):
1С (Код)12345678910111213141516171819202122232425ВЫБРАТЬ| ППВ.Контрагент КАК Контрагент,| ППВ.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ППВ.Дата КАК ДатаОплаты,| ППВ.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ППВ.Номер КАК НомерДокумента,| "Платежное поручение входящее" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ППВ|ГДЕ| ППВ.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода||ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ||ВЫБРАТЬ| ПРС.Контрагент КАК Контрагент,| ПРС.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,| ПРС.Дата КАК ДатаОплаты,| ПРС.СуммаДокумента КАК СуммаОплаты,| ПРС.Номер КАК НомерДокумента,| "Поступление на расчетный счет" КАК ВидДокумента|ИЗ| Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПРС|ГДЕ| ПРС.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериодаПараметры запроса нужно передавать из кода:
1С (Код)12345Запрос = Новый Запрос;Запрос.Текст = ТекстЗапроса; // текст вышеЗапрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", НачалоПериода);Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода", КонецПериода);Запрос.Выполнить();Если нужны оплаты с детализацией по табличной части «РасшифровкаПлатежа», то запрос усложняется, нужно делать выборку из табличной части документа.
—
Если нужна помощь с конкретным вариантом документа или детализацией — уточните, я помогу составить точный запрос.
-
АвторЗаписи
