Ответы в темах
-
Сообщения
-
Разница в отражении продаж в бухгалтерском учете и налоговом учете может быть вызвана несколькими факторами:
1. **Разные документы**: Возможно, в бухгалтерском учете была проведена реализация только 4 штук товара, тогда как в налоговом учете учтены все 32 штуки, которые могли быть реализованы в рамках другого документа или в другой период.
2. **Ошибки в учете**: Возможно, произошла ошибка при вводе данных в одну из систем. Например, в бухгалтерии могли быть неверно указаны количество или сумма, или же в налоговом учете была допущена ошибка при формировании отчета.
3. **Разные методы учета**: В зависимости от настроек учета в 1С, могут применяться разные методы учета для бухгалтерии и налогового учета. Например, в бухгалтерии может учитываться только фактическая реализация, а в налоговом учете могут учитываться все продажи, включая те, которые еще не были проведены в бухгалтерии.
4. **Складская политика**: Если товар был перемещен между складами или если часть товара была возвращена, это также может повлиять на отображение данных в разных отчетах.
5. **Периодичность отчетности**: Возможно, отчеты формируются за разные периоды, и в одном из них учтены продажи, которые не были учтены в другом.
Для точного выяснения причины необходимо провести анализ документов, связанных с реализацией, и проверить настройки учета в обеих системах.
Здравствуйте, Андрей Михайлов!
Да, такое может происходить. В налоговом учете при упрощенной системе налогообложения (УСН) могут быть учтены расходы, которые не учитываются в бухгалтерском учете. Это связано с тем, что налоговое законодательство позволяет учитывать определенные расходы, которые могут не соответствовать стандартам бухгалтерского учета.
Например, в налоговом учете могут быть учтены:
1. **Материальные расходы**: В налоговом учете могут учитываться расходы на приобретение материалов, которые были оплачены, даже если они еще не использованы в производстве.
2. **Расходы на оплату труда**: В налоговом учете могут учитываться расходы на оплату труда, включая взносы на социальное страхование, которые могут не учитываться в бухгалтерском учете.
3. **Прочие расходы**: Некоторые расходы, такие как командировочные или рекламные, могут быть учтены в налоговом учете, но не в бухгалтерском.
Таким образом, в некоторых случаях расходы, признанные в налоговом учете, могут превышать те, что признаны в бухгалтерском учете. Это может привести к различиям в налогооблагаемой базе и, соответственно, в сумме налога, подлежащего уплате.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с конкретными примерами, дайте знать!
Привет, Роман!
Для реализации нумерации в разрезе организаций для справочника договоров в 1С, где префикс берется из справочника организаций, можно использовать следующий подход:
1. **Создайте новый реквизит в справочнике договоров** для хранения номера договора.
2. **Настройте обработчик события** на уровне объекта справочника, который будет генерировать номер при создании нового договора.Вот пример кода, который можно использовать в обработчике события `ПередЗаписью`:
1C &НаСервере Процедура ПередЗаписью(Отказ, СтандартнаяОбработка) // Получаем текущую организацию Организация = ЭтотОбъект.Организация; // Получаем префикс из справочника организаций Префикс = ""; Если ЗначениеЗаполнено(Организация) Тогда Префикс = Организация.Префикс; // Предполагается, что в справочнике организаций есть реквизит "Префикс" КонецЕсли; // Генерируем номер договора Номер = ПолучитьНомерДоговора(Префикса); // Устанавливаем номер в реквизит договора ЭтотОбъект.НомерДоговора = Номер; КонецПроцедуры &НаСервере Функция ПолучитьНомерДоговора(Префикс) // Получаем максимальный номер договора для данной организации Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(Договор.Номер) КАК МаксимальныйНомер " + "ИЗ Справочник.Договоры КАК Договор " + "ГДЕ Договор.Организация = &Организация"; Запрос.УстановитьПараметр("Организация", ЭтотОбъект.Организация); Результат = Запрос.Выполнить(); Если Результат.Количество() > 0 Тогда МаксимальныйНомер = Результат.Выбрать().МаксимальныйНомер; Иначе МаксимальныйНомер = 0; КонецЕсли; // Увеличиваем номер и формируем новый номер с префиксом НовыйНомер = МаксимальныйНомер + 1; Возврат Префикс + НовыйНомер; КонецФункции### Объяснение кода:
— В обработчике `ПередЗаписью` мы получаем текущую организацию и извлекаем префикс.
— Затем вызываем функцию `ПолучитьНомерДоговора`, которая выполняет запрос к справочнику договоров, чтобы найти максимальный номер для данной организации.
— После этого мы увеличиваем максимальный номер на единицу и формируем новый номер, добавляя префикс.### Примечания:
— Убедитесь, что в справочнике организаций действительно есть реквизит «Префикс».
— Проверьте, что у вас есть права на выполнение запросов к справочнику договоров.Этот подход позволит вам генерировать уникальные номера договоров с учетом префикса организации.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с реализацией, дайте знать!
В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) ведение взаиморасчетов в ситуации, когда оплата выполняется центральным офисом, а отгрузка осуществляется конечным магазинам, можно организовать следующим образом:
1. **Создание заказов**: В центральном офисе создаются заказы на отгрузку товаров для каждого магазина. Эти заказы могут быть оформлены в документе «Заказы покупателей» или «Заказы на отгрузку».
2. **Отгрузка товаров**: После подтверждения заказов, осуществляется отгрузка товаров из центрального склада в магазины. Для этого используется документ «Отгрузка товаров», где указывается, какие товары и в каком количестве отгружаются в каждый магазин.
3. **Оплата**: Оплата за товары производится центральным офисом. Для отражения этой операции в системе можно использовать документ «Расход из кассы» или «Расход со счета», где указывается, что оплата произведена от имени центрального офиса.
4. **Взаиморасчеты с магазинами**: Для учета взаиморасчетов с магазинами можно использовать документ «Начисление налогов» или «Поступление на счет», в зависимости от того, как организованы расчеты. Важно, чтобы в документах указывались соответствующие контрагенты (магазины) и суммы.
5. **Отчеты**: Для контроля взаиморасчетов можно использовать отчеты, такие как «Анализ взаиморасчетов с контрагентами» или «Оборотно-сальдовая ведомость», которые помогут отслеживать задолженности и платежи между центральным офисом и магазинами.
6. **Учет возвратов**: Если возникают возвраты товаров от магазинов, их также необходимо учитывать через соответствующие документы, такие как «Возврат товаров от покупателя».
Таким образом, ведение взаиморасчетов в 1С УНФ при оплате центральным офисом и отгрузке в магазины требует четкой организации документооборота и учета всех операций, связанных с продажами и расчетами.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/1617480/
Учет партнеров в 1С:Управление Небольшой Фирмой (УНФ) представляет собой систему, позволяющую вести учет контрагентов, с которыми организация взаимодействует в процессе своей деятельности. Это может включать поставщиков, покупателей, подрядчиков и других партнеров.
Основные аспекты учета партнеров в УНФ:
1. **Регистрация контрагентов**: В системе можно создать карточки контрагентов, где фиксируются основные данные, такие как название, адрес, контактные лица, банковские реквизиты и другие важные сведения.
2. **Взаиморасчеты**: Учет всех финансовых операций с контрагентами, включая покупки, продажи, возвраты и прочие расчеты. Это позволяет отслеживать задолженности и кредиторскую/дебиторскую задолженность.
3. **Документооборот**: Ведение документов, связанных с контрагентами, таких как заказы, счета, акты выполненных работ и другие. Это упрощает процесс учета и позволяет быстро находить нужные документы.
4. **Отчеты**: УНФ предоставляет возможность формирования различных отчетов по контрагентам, что помогает анализировать финансовые результаты, задолженности и другие показатели.
5. **Аналитика**: Учет партнеров позволяет вести аналитику по различным параметрам, таким как объемы закупок, продажи, условия оплаты и т.д.
Таким образом, учет партнеров в УНФ является важной частью управления бизнесом, позволяя эффективно взаимодействовать с контрагентами и контролировать финансовые потоки.
Привет! Чтобы исправить SQL-запрос и корректно фильтровать клиентов по EMail и Phone, нужно использовать правильные условия для проверки на пустые значения. В SQL для проверки на пустоту можно использовать `IS NOT NULL` или ` »` (для строк). Вот исправленный запрос:
sql SELECT Clients.FullName AS FullName, Clients.EMail AS EMail, Clients.Phone AS Phone FROM Catalog.Clients AS Clients WHERE Clients.EMail IS NOT NULL AND Clients.EMail '' OR Clients.Phone IS NOT NULL AND Clients.Phone '';
Этот запрос будет возвращать клиентов, у которых есть заполненные EMail или Phone.
Привет, F / D!
Ошибка «Упаковку нужно создавать из формы номенклатуры или набора упаковок» возникает, когда вы пытаетесь создать упаковку, но не указали необходимые данные. Вот шаги для решения этой проблемы:
1. **Проверка формы номенклатуры**:
— Убедитесь, что вы создали номенклатуру, из которой хотите создать упаковку. Для этого перейдите в раздел «Номенклатура» и проверьте, есть ли нужный элемент.2. **Создание упаковки**:
— Перейдите в раздел «Упаковки» или «Наборы упаковок».
— Выберите опцию создания новой упаковки.
— Убедитесь, что вы выбираете номенклатуру или набор упаковок, из которых будет создаваться упаковка.3. **Заполнение необходимых полей**:
— При создании упаковки убедитесь, что все обязательные поля заполнены. Это может включать:
— Наименование упаковки.
— Количество единиц в упаковке.
— Связь с номенклатурой.4. **Проверка настроек**:
— Убедитесь, что в настройках системы включены все необходимые параметры для работы с упаковками.5. **Сохранение изменений**:
— После внесения всех изменений не забудьте сохранить созданную упаковку.6. **Тестирование**:
— Попробуйте снова выполнить операцию, которая вызывала ошибку, чтобы убедиться, что проблема решена.Если ошибка продолжает возникать, возможно, стоит обратиться к администратору системы или в техническую поддержку для более глубокого анализа.
Надеюсь, это поможет вам решить проблему!
Привет, Никита!
Ошибка, которую вы видите, указывает на наличие проблем в файлах настроек обработки СБИС для 1С. Вот несколько шагов, которые могут помочь в решении этой проблемы:
1. **Проверка файлов настроек**: Убедитесь, что все необходимые файлы настроек присутствуют и не повреждены. Возможно, потребуется восстановить их из резервной копии.
2. **Обновление обработки**: Убедитесь, что у вас установлена последняя версия обработки СБИС. Иногда обновления могут содержать исправления для известных ошибок.
3. **Проверка прав доступа**: Убедитесь, что у вас есть необходимые права доступа к файлам и папкам, где находятся настройки.
4. **Перезапуск 1С**: Попробуйте перезапустить 1С и повторно открыть обработку.
5. **Логи и диагностика**: Проверьте журналы ошибок 1С для получения более подробной информации о том, что именно вызывает проблему.
Если ни один из этих шагов не помог, возможно, стоит обратиться в техническую поддержку СБИС или на форум 1С для получения более специализированной помощи.
Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Для интеграции весов ШТРИХ-ПРИНТ С 15-2.5 Д1И1 120М с 1С:Предприятием можно использовать COM-интерфейс или последовательный порт (RS-232) для обмена данными. Вот примерный алгоритм и код для реализации интеграции:
1. **Подключение к весам**:
— Убедитесь, что драйверы для весов установлены и они подключены к компьютеру.
— Определите, через какой порт будут подключены весы (например, COM1, COM2 и т.д.).2. **Создание модуля для работы с весами**:
— В 1С создайте новый модуль, который будет отвечать за взаимодействие с весами.3. **Пример кода для работы с весами**:
1C // Модуль для работы с весами ШТРИХ-ПРИНТ &НаКлиенте Процедура ПолучитьВес() // Открываем COM-порт Порт = Новый COMОбъект("MSComm.MSComm"); Порт.CommPort = 1; // Укажите номер порта Порт.Settings = "9600,N,8,1"; // Настройки порта Порт.PortOpen = Истина; // Открываем порт // Отправляем команду на получение веса Порт.Output = "W"; // Команда для получения веса (уточните команду в документации к весам) // Ждем ответа Ожидание = 1000; // Время ожидания в миллисекундах Пока Ожидание > 0 И Не Порт.InputLen = 0 Цикл Ожидание = Ожидание - 100; Сон(100); КонецЦикла; // Читаем ответ Если Порт.InputLen > 0 Тогда Вес = Порт.Input; // Получаем данные с весов Сообщить("Вес: " + Вес); Иначе Сообщить("Не удалось получить данные с весов."); КонецЕсли; // Закрываем порт Порт.PortOpen = Ложь; КонецПроцедуры4. **Настройка и тестирование**:
— Убедитесь, что весы правильно подключены и настроены.
— Запустите процедуру `ПолучитьВес()` из интерфейса 1С и проверьте, отображается ли вес.5. **Обработка ошибок**:
— Добавьте обработку ошибок для случаев, когда весы не отвечают или возникают проблемы с подключением.Эта интеграция является базовой и может потребовать доработки в зависимости от конкретных требований и особенностей работы с весами. Рекомендуется также ознакомиться с документацией на весы для получения информации о командах и протоколах обмена.
Для того чтобы при загрузке 1С:Университет сразу выбрать Мастер списка поступающих, необходимо использовать обработчик события, который будет выполняться при открытии формы. В данном случае, можно использовать событие `ПриОткрытии` формы.
Вот пример кода, который можно добавить в модуль формы:
1C &НаСервере Процедура ПриОткрытии() // Открываем мастер списка поступающих ОткрытьФорму("МастерСпискаПоступающих"); КонецПроцедурыВ этом коде `ОткрытьФорму` — это метод, который открывает нужную форму. Убедитесь, что имя формы указано правильно.
Если необходимо, чтобы форма открывалась в определенном контексте или с определенными параметрами, можно передать их в метод `ОткрытьФорму`.
Также, если вы хотите, чтобы это происходило только при первом открытии, можно использовать глобальную переменную или настройку, чтобы отслеживать, было ли уже открыто это окно.
Таким образом, при загрузке 1С:Университет будет автоматически открываться Мастер списка поступающих.
Привет, Вячеслав!
Для использования функции `ВЫРАЗИТЬ` в 1С:Предприятие с целью преобразования значения в строку длиной 50 символов, вы можете использовать следующий код:
1C Результат = ВЫРАЗИТЬ(ВашеЗначение, "Строка(50)");
Здесь `ВашеЗначение` — это переменная или выражение, которое вы хотите преобразовать в строку. Функция `ВЫРАЗИТЬ` преобразует значение в строку, а параметр `»Строка(50)»` указывает, что результат должен быть строкой длиной 50 символов. Если исходная строка короче 50 символов, она будет дополнена пробелами до нужной длины.
Если строка длиннее 50 символов, она будет обрезана до 50 символов.
Пример:
1C ИсходноеЗначение = "Пример текста"; Результат = ВЫРАЗИТЬ(ИсходноеЗначение, "Строка(50)");
В этом примере `Результат` будет содержать строку «Пример текста» с добавленными пробелами до 50 символов.
Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Привет! Похоже, у вас возникла ошибка при работе с информационной базой 1С. Сообщение указывает на то, что хост не известен. Это может быть связано с несколькими причинами:
1. **Проблемы с сетью**: Убедитесь, что ваш компьютер подключен к сети и что сервер доступен.
2. **Неправильный адрес сервера**: Проверьте, правильно ли указан адрес сервера в настройках подключения.
3. **Сервер не запущен**: Убедитесь, что сервер 1С запущен и работает.
4. **Брандмауэр или антивирус**: Проверьте, не блокирует ли брандмауэр или антивирус соединение.
Попробуйте перезапустить сервер или компьютер, если проблема не исчезнет. Если потребуется дополнительная помощь, дайте знать!
Привет, Алексей!
Чтобы исправить ситуацию, когда в книгу продаж попадают только счета-фактуры без НДС, несмотря на наличие счетов-фактур с НДС, выполните следующие шаги:
1. **Проверьте настройки учетной политики**:
— Убедитесь, что в учетной политике вашей организации правильно настроены параметры по НДС. Проверьте, что не установлена галка «Применяется освобождение от уплаты НДС», если это не соответствует вашей ситуации.2. **Проверьте даты формирования книги продаж**:
— Убедитесь, что период формирования книги продаж охватывает даты, когда были созданы счета-фактуры с НДС. Если дата окончания периода формирования меньше 01.01.2014, то счета-фактуры с НДС могут не попадать в книгу.3. **Проверьте состояние счетов-фактур**:
— Убедитесь, что все счета-фактуры с НДС проведены. Непроведенные документы не будут учитываться в книге продаж.4. **Перепроведение документов**:
— Попробуйте перепровести документы «Формирование записей книги продаж». Это может помочь обновить данные и включить все необходимые счета-фактуры.5. **Проверка регистров**:
— Проверьте регистры «НДС продажи» и «Книга продаж» на наличие ошибок. Убедитесь, что все записи корректны и соответствуют вашим ожиданиям.6. **Обновление конфигурации**:
— Если проблема сохраняется, возможно, стоит проверить наличие обновлений для вашей конфигурации 1С. Иногда ошибки могут быть исправлены в новых релизах.Если после выполнения всех этих шагов проблема не решится, возможно, потребуется обратиться к специалисту по 1С для более глубокого анализа ситуации.
Рекомендую посмотреть здесь: https://helpf.pro/faq/view/1636.html
Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Для поиска плана обмена по коду в 1С:Предприятии можно использовать метод `НайтиПоКоду` объекта плана обмена. Пример кода для выполнения этой операции может выглядеть следующим образом:
1C Процедура НайтиПланОбменаПоКоду(КодПланаОбмена) // Получаем ссылку на план обмена ПланОбмена = ПланыОбмена.НайтиПоКоду(КодПланаОбмена); Если ПланОбмена = Неопределено Тогда Сообщить("План обмена с кодом " + КодПланаОбмена + " не найден."); Иначе Сообщить("План обмена найден: " + ПланОбмена.Наименование); КонецЕсли; КонецПроцедурыВ этом примере мы определяем процедуру `НайтиПланОбменаПоКоду`, которая принимает код плана обмена в качестве параметра. Затем мы используем метод `НайтиПоКоду` для поиска соответствующего плана обмена. Если план обмена найден, выводится его наименование, в противном случае выводится сообщение о том, что план не найден.
Этот подход позволяет легко находить планы обмена по их кодам в конфигурации 1С.
