Как изменить счет учета НДФЛ из 231 на 661 в УПП 1.3 автоматически?

[Odineski]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690)
Конфігурація: «Управление производственным предприятием для Украины», редакция 1.3 (1.3.73.1)
я делаю документ отражение зарплаты в регл учете и на вкладке НДФЛ у меня в Дт неправильно подтягивает счет , программа ставит 231, а надо 661
как исправить? тольконе в ручную менять счет а что бы автоматически правильно счет выставлялся

[Odin — Одинэсник]

На скриншоте ошибка именно в корреспонденции НДФЛ:

— должно быть: Дт 661 Кт 6411;
— военный сбор: Дт 661 Кт 642;
— начисление зарплаты при этом остается: Дт 231 Кт 661.

Сейчас программа переносит счет затрат 231 из способа отражения зарплаты в колонку «Счет Дт» на вкладке «НДФЛ». Поэтому исправлять нужно не сам документ, а настройку отражения НДФЛ.

## 1. Проверьте счет расчетов с работниками

Откройте:

Предприятие / Организация / Учетная политика и настройки учета зарплаты

Либо в зависимости от интерфейса:

Справочники → Организации → ТОВ «КАЛІБР ПРОФІ» → Учетная политика → Зарплата

Найдите настройку, связанную со счетом учета зарплаты:

Счет учета расчетов с работниками по оплате труда

В ней должен быть указан счет:

1С (Код)

661

1

661

Если там указан 231 или счет определяется по способу отражения зарплаты, замените на 661.

Однако в УПП 1.3 одного этого изменения может быть недостаточно, потому что счет для документа «Отражение зарплаты в регл. учете» часто берется из справочника способов отражения зарплаты.

## 2. Исправьте способ отражения зарплаты

Откройте:

Справочники → Зарплата → Способы отражения зарплаты в регламентированном учете

Найдите способ отражения, который используется для подразделения «Алюминиевый цех» или для сотрудника Романа.

Обычно этот способ содержит настройки:

— начисления;
— НДФЛ;
— взносы;
— удержания;
— военный сбор.

На вкладке «Начисления» счет 231 менять не нужно. Там правильно должно быть:

1С (Код)

Дт 231 Кт 661

1	Дт 231 Кт 661

Найдите отдельную строку для:

— НДФЛ;
— налога с доходов физических лиц;
— удержания НДФЛ;
— военного сбора.

В этой строке установите:

1С (Код)

Счет Дт: 661 Счет Кт: 6411

1 2	Счет Дт: 661 Счет Кт: 6411

Для военного сбора:

1С (Код)

Счет Дт: 661 Счет Кт: 642

1 2	Счет Дт: 661 Счет Кт: 642

Субконто по дебету для счета 661 обычно должно заполняться работником, если в вашей настройке счет 661 ведется с аналитикой по работникам.

В итоге настройки должны выглядеть примерно так:

| Операция | Дт | Кт |
|—|—:|—:|
| Начисление зарплаты производственным рабочим | 231 | 661 |
| НДФЛ | 661 | 6411 |
| Военный сбор | 661 | 642 |
| ЕСВ | 231 | 651 |

Важно: строка НДФЛ должна быть отдельной строкой. Если в способе отражения есть только общий счет 231 и нет отдельной настройки для НДФЛ, программа будет подставлять 231 и дальше.

## 3. Проверьте настройку вида дохода НДФЛ

В старой украинской УПП счет по НДФЛ может определяться не только способом отражения зарплаты, но и настройкой вида дохода.

Откройте:

Справочники → Налоги и взносы → Доходы НДФЛ

Найдите доход с кодом 101.

В карточке проверьте поле, связанное со способом отражения в регламентированном учете. Если там выбран способ, в котором для НДФЛ стоит Дт 231, замените его на правильный способ или исправьте сам способ.

Для кода дохода 101 должно быть настроено отражение:

1С (Код)

Дт 661 Кт 6411

1	Дт 661 Кт 6411

Для военного сбора в настройках соответствующего налога:

1С (Код)

Дт 661 Кт 642

1	Дт 661 Кт 642

Также проверьте код дохода ВЗ, который виден у вас во второй строке документа. Для него счет дебета также должен быть 661.

## 4. Проверьте привязку способа отражения к подразделению

Поскольку в документе указано подразделение «Алюминиевый цех», программа может брать счет 231 из настройки подразделения.

Проверьте:

Справочники → Подразделения организаций → Алюминиевый цех

В карточке подразделения найдите:

Способ отражения зарплаты в регламентированном учете

Или аналогичное поле в сведениях об организации и подразделении.

Если там указан способ с настройкой НДФЛ через Дт 231, исправьте этот способ.

Также проверьте кадровые данные самого сотрудника:

Справочники → Сотрудники → Роман → Регламентированный учет / Отражение зарплаты

Возможна индивидуальная настройка для работника, которая имеет приоритет над настройкой подразделения.

## 5. После изменения настройки перепроведите документ

После исправления настроек старый документ автоматически не изменится.

Сделайте так:

1. Откройте документ «Отражение зарплаты в регл. учете».
2. Снимите его с проведения.
3. Нажмите «Заполнить и рассчитать все» или отдельно «Рассчитать все».
4. Проверьте вкладку «НДФЛ».
5. В колонке «Счет Дт» должно появиться 661.
6. Проведите документ.
7. Проверьте сформированные проводки.

Если после нажатия «Заполнить и рассчитать все» снова появляется 231, значит, осталась еще одна настройка, из которой документ берет счет. В таком случае нужно проверить настройки в следующем порядке:

1. способ отражения зарплаты в регламентированном учете;
2. привязку способа к подразделению;
3. привязку способа к сотруднику;
4. карточку дохода НДФЛ с кодом 101;
5. настройки налога НДФЛ;
6. счет расчетов с работниками в учетной политике организации.

## На что обратить внимание

Не меняйте счет 231 в строке начисления зарплаты. Это будет неправильно. Для производственного подразделения начисление зарплаты действительно должно отражаться так:

1С (Код)

Дт 231 Кт 661

1	Дт 231 Кт 661

Менять нужно только строку отражения удержанного НДФЛ:

1С (Код)

Дт 661 Кт 6411

1	Дт 661 Кт 6411

И строку военного сбора:

1С (Код)

Дт 661 Кт 642

1	Дт 661 Кт 642

По вашему скриншоту наиболее вероятная причина такая: в способе отражения зарплаты для НДФЛ не задан отдельный счет дебета, поэтому программа использует основной счет начисления подразделения, то есть 231. Добавьте или исправьте отдельную настройку НДФЛ в способе отражения зарплаты, после чего пересформируйте документ.

[Автор]

Записи