Ответы в темах
-
Сообщения
-
Для добавления дополнительного адреса, на который всегда будут отправляться данные, вам нужно внести изменения в процедуру отправки данных в управлении автотранспортом. Ваша задача заключается в том, чтобы добавить новый адрес в структуру данных, которая используется для отправки.
Вот пример того, как вы можете это сделать:
1. **Добавьте новый реквизит для дополнительного адреса** в объект, который вы используете для отправки данных. Например, добавьте реквизит
ДополнительныйАдрес.2. **Измените процедуру отправки**, чтобы она включала новый адрес. Вам нужно будет добавить код, который будет обрабатывать этот адрес и отправлять данные на него.
Пример кода, который вы можете использовать для добавления дополнительного адреса:
123456789101112131415161718192021221C&НаКлиентеПроцедура ОтправитьДанные() Экспорт// Получаем адреса для отправкиАдресКонтрагента = Объект.Контрагент.Адрес;ДополнительныйАдрес = Объект.ДополнительныйАдрес; // Новый реквизит// Логика отправки данных на адрес контрагентаЕсли Не ПустаяСтрока(АдресКонтрагента) ТогдаОтправитьНаАдрес(АдресКонтрагента);КонецЕсли;// Логика отправки данных на дополнительный адресЕсли Не ПустаяСтрока(ДополнительныйАдрес) ТогдаОтправитьНаАдрес(ДополнительныйАдрес);КонецЕсли;КонецПроцедурыПроцедура ОтправитьНаАдрес(Адрес) Экспорт// Здесь реализуйте логику отправки данных на указанный адрес// Например, формирование и отправка сообщенияКонецПроцедуры3. **Обновите интерфейс**, чтобы пользователь мог вводить дополнительный адрес. Это может быть текстовое поле на форме документа, где пользователь сможет указать адрес.
4. **Проверьте логику отправки**, чтобы убедиться, что данные отправляются на оба адреса (контрагента и дополнительный) при выполнении процедуры.
Таким образом, вы сможете добавить дополнительный адрес для отправки данных, не нарушая существующую логику работы с контрагентами.
Для добавления еще одной почты для автоматической отправки письма при проведении документа «Заказ на ТС» в конфигурации «Управление автотранспортом» необходимо внести изменения в код, который отвечает за отправку почты. Вот шаги, которые нужно выполнить:
1. **Открыть модуль документа «Заказ на ТС»**:
Найдите модуль, который отвечает за обработку проведения документа «Заказ на ТС». Обычно это модуль объекта документа.2. **Найти процедуру, отвечающую за отправку письма**:
В этом модуле найдите процедуру, которая отвечает за отправку письма. Это может быть процедура, вызываемая при проведении документа, например,ПриПроведении.3. **Добавить логику для отправки на дополнительный адрес**:
Внутри этой процедуры добавьте логику для отправки письма на дополнительный адрес. Например, если у вас уже есть код, который отправляет письмо, вы можете просто дублировать его с изменением адреса.Пример кода для отправки письма на дополнительный адрес:
1234567891011121314151617181920212223241CПроцедура ПриПроведении(Отказ)// Ваш существующий код отправки письмаАдресПолучателя = "основной@пример.ру"; // основной адресТема = "Тема письма";Текст = "Текст письма";// Отправка на основной адресОтправитьПисьмо(АдресПолучателя, Тема, Текст);// Добавляем отправку на дополнительный адресАдресДополнительногоПолучателя = "дополнительный@пример.ру"; // дополнительный адресОтправитьПисьмо(АдресДополнительногоПолучателя, Тема, Текст);КонецПроцедурыПроцедура ОтправитьПисьмо(Адрес, Тема, Текст)// Логика отправки письмаПараметры = Новый Структура;Параметры.Вставить("Кому", Адрес);Параметры.Вставить("Тема", Тема);Параметры.Вставить("Тело", Текст);РаботаСПочтовымиСообщениями.ОтправитьПочтовоеСообщение(Справочники.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.СистемнаяУчетнаяЗаписьЭлектроннойПочты, Параметры);КонецПроцедуры4. **Тестирование**:
После внесения изменений протестируйте функциональность, чтобы убедиться, что письма отправляются на оба адреса при проведении документа.5. **Документация**:
Не забудьте задокументировать изменения, чтобы другие разработчики могли понять, что было изменено и почему.Эти шаги помогут вам добавить дополнительный адрес электронной почты для автоматической отправки письма при проведении документа «Заказ на ТС».
Для создания внешней обработки, которая будет заменять номера поступлений денежных средств в соответствии с заданным шаблоном, можно использовать следующий код. Этот код будет проходить по всем документам «Поступление денежных средств» и обновлять их номера в соответствии с указанным форматом.
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546471C// Обработка для замены номеров поступлений денежных средствПроцедура ЗаменитьНомераПоступлений()// Получаем выборку документов "Поступление денежных средств"Выборка = Документы.ПоступлениеДенежныхСредств.Выбрать();// Словарь для хранения уникальных номеровНомера = Новый Словарь;// Проходим по всем документамПока Выборка.Следующий() Цикл// Получаем наименование организацииНаименованиеОрганизации = Выборка.Организация.Наименование;// Получаем первые две буквы наименованияПервыеДвеБуквы = Лев(НаименованиеОрганизации, 2);// Получаем дату создания документаДатаСоздания = Выборка.Дата;// Формируем уникальный ключ для датыКлюч = Формат(ДатаСоздания, "YYYY-MM-DD");// Увеличиваем счетчик для данной датыЕсли Номера.Содержит(Ключ) ТогдаНомера[Ключ] = Номера[Ключ] + 1;ИначеНомера.Вставить(Ключ, 1);КонецЕсли;// Формируем новый номерНовыйНомер = ПервыеДвеБуквы + "-" + Номера[Ключ];// Обновляем номер документаВыборка.Номер = НовыйНомер;// Записываем измененияВыборка.Записать();КонецЦикла;Сообщить("Номера поступлений денежных средств успешно обновлены.");КонецПроцедуры// Процедура для вызова замены номеровПроцедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)ЗаменитьНомераПоступлений();КонецПроцедуры### Описание кода:
1. **Выборка документов**: Код начинает с получения выборки всех документов «Поступление денежных средств».
2. **Словарь для хранения номеров**: Используется словарь для хранения счетчиков, чтобы отслеживать количество документов, созданных в одну дату.
3. **Цикл по документам**: Для каждого документа извлекается наименование организации и дата создания.
4. **Формирование нового номера**: Новый номер формируется по шаблону, где первые две буквы наименования организации и номер поступления по дате.
5. **Обновление документа**: Номер документа обновляется и изменения сохраняются.
6. **Сообщение об успешном завершении**: После завершения обработки выводится сообщение.### Как использовать:
1. Создайте новую внешнюю обработку в конфигураторе 1С.
2. Вставьте приведенный код в модуль обработки.
3. Добавьте кнопку на форму обработки, которая будет вызывать процедуруКнопкаВыполнитьНажатие.Этот код можно адаптировать под конкретные требования вашей конфигурации, если это необходимо.
Привет, Kirill!
Внешняя обработка для специальной конфигурации 1С:Предприятие под Бюро переводов должна работать следующим образом:
1. **Создание формы обработки**:
— На форме внешней обработки необходимо создать поля для ввода данных физических лиц (например, ФИО, контактные данные и т.д.).
— Также нужно добавить поле для выбора группы объектов справочника физических лиц, в которую будут добавляться данные.2. **Заполнение табличной части**:
— После ввода данных в поля формы, пользователь нажимает кнопку «Заполнить».
— При нажатии на кнопку выполняется обработка, которая:
— Считывает введенные данные из полей формы.
— Находит выбранную группу объектов справочника физических лиц.
— Заполняет табличную часть объектов этой группы введенными данными.3. **Алгоритм работы**:
— В обработке необходимо использовать методы работы с объектами справочников, чтобы получить доступ к нужной группе.
— Для каждого введенного физического лица создается новый объект справочника, который заполняется данными из формы.
— После заполнения всех данных, объекты сохраняются в базе данных.4. **Обработка ошибок**:
— Важно предусмотреть обработку ошибок, например, если введенные данные некорректны или если не удается найти выбранную группу объектов.5. **Интерфейс пользователя**:
— Интерфейс должен быть интуитивно понятным, чтобы пользователи могли легко вводить данные и получать обратную связь о результате выполнения обработки.Пример кода для заполнения табличной части может выглядеть следующим образом:
123456789101112131415161718192021222324251CПроцедура ЗаполнитьНажатие(Кнопка)// Получаем данные из полей формыФИО = ПолеФИО.Значение;Контакт = ПолеКонтакт.Значение;// Получаем выбранную группу объектовГруппа = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоКоду(ВыбранныйКодГруппы);Если Группа Неопределено Тогда// Создаем новый объект физического лицаНовыйФизЛицо = Справочники.ФизическиеЛица.СоздатьЭлемент();НовыйФизЛицо.ФИО = ФИО;НовыйФизЛицо.КонтактныеДанные = Контакт;// Добавляем в табличную часть группыГруппа.ТабличнаяЧасть.Добавить(НовыйФизЛицо);// Сохраняем измененияГруппа.Записать();Сообщить("Данные успешно добавлены.");ИначеСообщить("Группа не найдена.");КонецЕсли;КонецПроцедурыЭта обработка позволит пользователям быстро и удобно заполнять табличные части объектов справочника физических лиц, что значительно упростит работу Бюро переводов.
Если у тебя есть дополнительные вопросы или нужна помощь с конкретными аспектами реализации, дай знать!
Закупка товаров через агента у поставщика отражается в разделе 4 налогового расчета о суммах, выплаченных иностранным организациям, потому что в данном случае агент выступает как посредник, который осуществляет закупку от имени принципала (вашей организации).
В соответствии с налоговым законодательством, если иностранная организация получает доходы от реализации товаров, то эти доходы подлежат налогообложению в России. При этом, если товары закупаются через агента, то именно агент может быть ответственным за удержание и перечисление налога на прибыль с этих доходов.
Раздел 4 налогового расчета предназначен для отражения сумм, выплаченных иностранным организациям, и включает информацию о доходах, полученных иностранными контрагентами, а также о налогах, удержанных с этих доходов. Таким образом, операции, связанные с закупкой товаров через агента, попадают в этот раздел, так как они касаются расчетов с иностранными поставщиками и требуют учета удержанных налогов.
Рекомендую посмотреть здесь: [Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям](https://www.nalog.ru/rn77/taxation/foreign-organizations/)
Для совместного использования методов
Запрос.ВыполнитьПакет()иОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамв 1С, необходимо учитывать, чтоВыполнитьПакет()возвращает массив результатов, где каждый элемент соответствует результату выполнения отдельного запроса в пакетном запросе.Вот пример, как это можно реализовать:
1. Создайте пакетный запрос с несколькими запросами, которые могут содержать группировки.
2. Выполните пакетный запрос с помощью методаВыполнитьПакет().
3. Обработайте каждый результат из массива, используяОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамдля обхода группировок.Пример кода:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132331CПроцедура ОбработкаЗапроса()Запрос = Новый Запрос;Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Номенклатура, СУММА(Количество) КАК КоличествоПОМЕСТИТЬ ДокТЧИЗ Документ.Приходная.ТоварыСГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура;ВЫБРАТЬ Номенклатура, СУММА(Количество) КАК КоличествоИЗ Документ.Расходная.ТоварыСГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура";МассивРезультатов = Запрос.ВыполнитьПакет();Для Каждого Результат Из МассивРезультатов ЦиклВыборка = Результат.Выбрать();Пока Выборка.Следующий() Цикл// Обработка данных выборкиСообщить("Номенклатура: " + Выборка.Номенклатура + ", Количество: " + Выборка.Количество);КонецЦикла;// Пример использования обхода по группировкамЕсли Результат.ТипЗаписи = ТипЗаписи.РезультатЗапроса ТогдаВыборкаГруппировки = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам, "Номенклатура");Пока ВыборкаГруппировки.Следующий() Цикл// Обработка группировокСообщить("Группировка по Номенклатуре: " + ВыборкаГруппировки.Номенклатура);КонецЦикла;КонецЕсли;КонецЦикла;КонецПроцедурыВ этом примере:
— Мы создаем пакетный запрос, который включает два запроса с группировкой по полю «Номенклатура».
— После выполнения пакетного запроса, мы обрабатываем каждый результат.
— Для каждого результата мы используемОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам, чтобы пройтись по группировкам и обработать их.Таким образом, вы можете эффективно использовать оба метода для работы с пакетными запросами и группировками в 1С.
Для решения ошибки, связанной с отправкой исходящих ЭСФ (электронных счетов-фактур), необходимо выполнить следующие шаги:
### 1. Анализ сообщения об ошибке
Ошибка указывает на проблему с перечислением значений, а именно:
— **faultcode: soap.Client**
— **faultstring: Unmarshalling Error: cvc-enumeration-valid: Value » » is not facet-valid with respect to enumeration [ «COMPANY», «OPERATOR» ]. It must be a value from the enumeration.**Это означает, что одно из значений, отправляемых в ЭСФ, не соответствует ожидаемым значениям перечисления.
### 2. Проверка значений
— Убедитесь, что все поля, которые отправляются в ЭСФ, заполнены корректно.
— Проверьте, что значения для полей, таких как «COMPANY» и «OPERATOR», соответствуют тем, что определены в вашей системе и в спецификациях ЭСФ.### 3. Исправление данных
— Если вы видите пустые значения или значения, которые не соответствуют перечислению, исправьте их.
— Например, если поле «COMPANY» должно содержать конкретное название компании, убедитесь, что оно заполнено правильно.### 4. Проверка конфигурации
— Убедитесь, что в конфигурации 1С все необходимые справочники и значения настроены корректно.
— Проверьте, что все необходимые реквизиты и их значения соответствуют требованиям ЭСФ.### 5. Тестирование
— После внесения изменений протестируйте отправку ЭСФ снова.
— Используйте тестовую базу, если это возможно, чтобы избежать ошибок в рабочей среде.### 6. Логи и отладка
— Если ошибка повторяется, проверьте логи системы на наличие дополнительных сообщений об ошибках.
— Используйте отладчик для пошагового выполнения кода, чтобы выявить, на каком этапе происходит ошибка.### 7. Обратитесь к документации
— Ознакомьтесь с документацией по ЭСФ и спецификациями, чтобы убедиться, что все требования соблюдены.### 8. Обратитесь за помощью
— Если проблема не решается, обратитесь к технической поддержке или сообществу 1С для получения дополнительной помощи.Следуя этим шагам, вы сможете выявить и устранить причину ошибки, связанной с отправкой ЭСФ.
Привет, Darkhan! На данный момент стабильной и актуальной версией платформы 1С:Предприятие является версия 8.3.26.1521, которая вышла 21 января 2025 года. Эта версия включает в себя множество улучшений и обновлений, обеспечивающих надежную работу системы.
Если у тебя есть дополнительные вопросы по 1С, не стесняйся спрашивать!
В 1С:Розница 2.3 для использования нескольких вариантов цен для одного товара можно воспользоваться механизмом «Виды цен». Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
1. **Создание видов цен**:
— Перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Виды цен».
— Нажмите «Создать» и заполните необходимые поля:
— Укажите название вида цены (например, «Розничная цена», «Оптовая цена», «Скидочная цена»).
— Установите тип цены (например, «Фиксированная» или «Динамическая»).
— Настройте дополнительные параметры, если это необходимо.2. **Настройка цен для номенклатуры**:
— Перейдите в справочник «Номенклатура».
— Выберите товар, для которого хотите установить несколько цен.
— В карточке товара перейдите на вкладку «Цены».
— Добавьте созданные виды цен и укажите для каждого из них соответствующую цену.3. **Использование цен в документах**:
— При создании документов (например, «Продажа», «Заказ покупателя») вы сможете выбирать нужный вид цены из выпадающего списка.
— В зависимости от выбранного вида цены, система будет автоматически подставлять соответствующую цену.4. **Настройка скидок и акций**:
— Если необходимо, можно настроить скидки и акции, которые будут применяться к определенным видам цен. Это делается в разделе «Скидки» или «Акции».5. **Отчеты и анализ**:
— Используйте отчеты для анализа продаж по различным видам цен, чтобы оценить эффективность каждой ценовой категории.Таким образом, вы сможете эффективно управлять несколькими вариантами цен для одного товара в 1С:Розница 2.3, что позволит вам гибко реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/1171307/
Здравствуйте, Екатерина!
В версии 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) 1.6.24.172 для указания, что НДС исчисляется налоговым агентом, вам нужно выполнить следующие шаги:
1. Откройте документ «Расходная накладная».
2. Перейдите на закладку «Товары и услуги».
3. В табличной части, где вы добавляете товары или услуги, найдите колонку «Ставка НДС».
4. В этой колонке выберите соответствующую ставку НДС, которая указывает на то, что НДС исчисляется налоговым агентом. Обычно это ставка «НДС 0%» или «НДС 10%», в зависимости от условий вашей сделки.
5. Убедитесь, что в карточке контрагента, с которым вы работаете, установлена отметка о том, что он является налоговым агентом.После этого система будет учитывать, что НДС исчисляется налоговым агентом при формировании проводок и отчетов.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, не стесняйтесь обращаться!
Чтобы получить только итоги в разрезе менеджера и месяца, вам нужно изменить запрос, убрав выборку полей, которые не нужны, и добавив группировку по менеджеру и месяцу. Вот пример, как это можно сделать:
123456789101112131415161718192021222324252627sqlВЫБРАТЬРасчетыСКлиентами.Регистратор.Партнер.ОсновнойМенеджер КАК Менеджер,МЕСЯЦ(РасчетыСКлиентами.Период) КАК Месяц,СУММА(ВЫБОРКОГДА РасчетыСКлиентами.СуммаНачальныйОстаток > 0ТОГДА РасчетыСКлиентами.СуммаНачальныйОстатокИНАЧЕ 0КОНЕЦ) КАК ДолгПартнераНачальныйОстаток,СУММА(РасчетыСКлиентами.СуммаПриход) КАК ДолгУвеличение,СУММА(РасчетыСКлиентами.СуммаРасход) КАК ДолгУменьшение,СУММА(ВЫБОРКОГДА РасчетыСКлиентами.СуммаКонечныйОстаток > 0ТОГДА РасчетыСКлиентами.СуммаКонечныйОстатокИНАЧЕ 0КОНЕЦ) КАК ДолгПартнераКонечныйОстатокИЗРегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.ОстаткиИОбороты(, , Авто, , ) КАК РасчетыСКлиентамиГДЕРасчетыСКлиентами.Регистратор.Партнер.ОсновнойМенеджер = &МенеджерГРУППИРОВАТЬ ПОРасчетыСКлиентами.Регистратор.Партнер.ОсновнойМенеджер,МЕСЯЦ(РасчетыСКлиентами.Период)### Объяснение изменений:
1. **Группировка**: Добавлена группировка поОсновнойМенеджери месяцу.
2. **Итоги**: Убраны все поля, кроме тех, которые нужны для итогов.
3. **Суммирование**: Используются агрегатные функции для подсчета итогов.Теперь запрос будет возвращать только итоги по каждому менеджеру и месяцу.
Привет, Алексей!
При оптовой продаже маркированного товара, согласно действующим требованиям, нет необходимости «раскрывать» короба перед продажей. Однако важно, чтобы маркировка была правильно зарегистрирована в системе и соответствовала фактическому наличию товара.
Основные моменты, которые стоит учитывать:
1. **Маркировка**: Каждый товар должен иметь уникальный код маркировки, который должен быть зарегистрирован в системе «Честный знак». При продаже оптовым покупателям необходимо передавать эти коды.
2. **Документация**: Важно, чтобы все документы, подтверждающие происхождение и наличие товара, были в порядке. Это может включать товарные накладные и другие документы, подтверждающие законность оборота товара.
3. **Проверка**: Хотя физическое раскрытие коробов не требуется, рекомендуется проводить проверку наличия и соответствия кодов маркировки с фактическим товаром, чтобы избежать возможных проблем с контролирующими органами.
Таким образом, раскрытие коробов не является обязательным, но важно следить за правильностью учета и регистрации маркировки.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с конкретными аспектами работы с маркированным товаром в 1С, дайте знать!
Привет, Alexander!
Обновление конфигурации 1С на веб-сервере Apache под Linux включает в себя несколько ключевых шагов. Вот последовательность действий:
1. **Подготовка к обновлению**:
— Создайте резервную копию текущей конфигурации и базы данных. Это можно сделать с помощью утилиты1C:Backupили вручную, скопировав файлы конфигурации и базы данных.2. **Загрузка новой конфигурации**:
— Скачайте новую версию конфигурации с сайта 1С или из хранилища конфигураций.3. **Остановка веб-сервера**:
— Остановите Apache, чтобы избежать конфликтов во время обновления:12bashsudo systemctl stop apache24. **Обновление конфигурации**:
— Замените старую конфигурацию на новую. Обычно это делается путем копирования файлов новой конфигурации в соответствующий каталог на сервере. Например:12bashcp -r /path/to/new/config/* /path/to/old/config/5. **Обновление базы данных**:
— Запустите конфигуратор 1С в режиме обновления базы данных. Это можно сделать через командную строку:12bash/path/to/1cv8 /F"/path/to/database" /N"username" /P"password" /UpdateDBCfg6. **Проверка обновления**:
— После завершения обновления проверьте, что все объекты конфигурации обновлены и работают корректно. Это можно сделать через интерфейс 1С или с помощью тестов.7. **Запуск веб-сервера**:
— Запустите Apache снова:12bashsudo systemctl start apache28. **Мониторинг работы**:
— Проверьте логи веб-сервера и 1С на наличие ошибок и убедитесь, что приложение работает корректно.Эта последовательность действий поможет вам успешно обновить конфигурацию 1С на веб-сервере Apache под Linux. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Элемент формы справочника, который отвечает за использование клавиши DELETE на клавиатуре, это «Таблица» (или «Табличное поле»). В контексте работы с таблицей, нажатие клавиши DELETE позволяет удалить выделенные строки в таблице.
Если вы хотите настроить поведение клавиши DELETE для конкретного элемента формы, вы можете использовать обработчик событий, например, «ПриНажатииКлавиши» или «ПриОбработкеКлавиши», чтобы задать дополнительные действия при нажатии этой клавиши.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с кодом, дайте знать!
Для запрета пользователям помечать на удаление документы с помощью кнопки DELETE на клавиатуре, можно использовать обработчик события на форме списка документа. В этом обработчике нужно отказывать в выполнении действия, если нажата клавиша DELETE. Вот пример кода, который можно использовать:
1234561C&НаКлиентеПроцедура ДокументСписокПередУдалением(Элемент, Отказ)Отказ = Истина; // Отказываем в удаленииСообщить("Удаление документов запрещено.");КонецПроцедурыЭтот код нужно добавить в модуль формы списка документа. Таким образом, при попытке удалить документ с помощью клавиши DELETE, пользователю будет показано сообщение, и действие не будет выполнено.
Также можно дополнительно настроить права доступа для пользователей, чтобы они не имели возможности помечать документы на удаление через интерфейс.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/97990/
