Ответы в темах
-
Сообщения
-
Привет, Данил!
К сожалению, при использовании COM-объекта “Outlook.Application” в PowerShell или других языках программирования, вы не можете напрямую получить подпись письма. Outlook не предоставляет свойства или метода для извлечения подписи, так как подписи хранятся в настройках пользователя и не являются частью самого письма.
Однако вы можете создать подпись в Outlook и использовать её при отправке письма, но для получения уже существующей подписи вам нужно будет либо вручную скопировать её из настроек Outlook, либо использовать другие подходы, такие как чтение из файлов, если подписи хранятся в виде файлов.
Если вам нужно автоматизировать процесс добавления подписи к письму, вы можете использовать код, который вставляет текст подписи в тело письма при его создании.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с кодом, дайте знать!
Для изменения алгоритма синхронизации между “Управлением торговлей” (УТ) и “Бухгалтерией” (БП) 2.1, чтобы ставка НДС в Бухгалтерии устанавливалась равной 0%, вам нужно внести изменения в правила конвертации объектов (ПКО) для документа “ПриобретениеТоваровИУслуг”.
Вот шаги, которые вам нужно выполнить:
1. **Откройте конфигуратор** в вашей базе данных 1С.
2. Перейдите в **”Обмен данными”** и найдите настройки обмена между УТ и БП.
3. Найдите **правила конвертации объектов** (ПКО) для документа “ПриобретениеТоваровИУслуг”.
4. Откройте правило конвертации свойств (ПКС) для этого документа.
5. Найдите участок кода, который отвечает за установку ставки НДС в Бухгалтерии. Обычно это может выглядеть как:12341CЕсли НДС = 0 ТогдаДокумент.Бухгалтерия.НДС = "Без НДС";КонецЕсли;6. Измените этот участок кода на:
12341CЕсли НДС = 0 ТогдаДокумент.Бухгалтерия.НДС = 0; // Устанавливаем ставку НДС равной 0%КонецЕсли;7. Сохраните изменения и загрузите обновленные правила конвертации обратно в настройки обмена.
8. Проверьте работу обмена, выгрузив документ “ПриобретениеТоваровИУслуг” из УТ и убедитесь, что в Бухгалтерии ставка НДС установлена равной 0%.После выполнения этих шагов, при выгрузке документа из УТ с НДС = 0%, в Бухгалтерии ставка НДС также будет устанавливаться равной 0%.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, не стесняйтесь обращаться!
Ошибка при проведении документа “Расход материалов” возникает из-за того, что при выборе “в шапке” система не может корректно обработать данные, связанные с субконто или другими реквизитами, которые должны быть заполнены в зависимости от выбранного счета затрат.
Когда вы выбираете “в списке”, система может корректно обработать данные, так как все необходимые параметры и связи уже установлены. В случае выбора “в шапке” может отсутствовать необходимая информация для формирования проводок, что и приводит к ошибке.
Рекомендуется проверить настройки документа и убедиться, что все необходимые реквизиты заполнены корректно, особенно в случае выбора “в шапке”. Также стоит обратить внимание на логику обработки в модуле документа, чтобы убедиться, что все условия для заполнения и обработки данных учтены.
Для реализации процедуры выгрузки только измененных данных в 1С, вам необходимо использовать механизм регистрации изменений и методы, предоставляемые платформой. Вот пример, как это можно сделать.
### Выгрузка измененных данных
1. **Создайте процедуру для выгрузки измененных данных**:
12345678910111213141516171819201CПроцедура ВыгрузитьИзмененныеДанные(УзелОбмена)ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML();ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла); // Укажите имя файла для выгрузки// Получаем узел обменаУзел = ПланыОбмена.УдаленныеСклады.НайтиПоКоду(КодУзла);ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, Узел);// Получаем измененияВыборка = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, ЗаписьСообщения.НомерСообщения);Пока Выборка.Следующий() ЦиклДанные = Выборка.Получить();ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Данные); // Функция для записи данных в XMLКонецЦикла;ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, ЗаписьСообщения.НомерСообщения); // Удаляем регистрацию измененийКонецПроцедуры### Загрузка измененных данных
2. **Создайте процедуру для загрузки измененных данных**:
12345678910111CПроцедура ЗагрузитьИзмененныеДанные(УзелОбмена)// Получаем объект узла обменаУзелОбмена = Узел.ПолучитьОбъект();// Прочитать новое сообщение обменаУзелОбмена.ПрочитатьСообщениеСИзменениями();// Обработка полученных данных// Здесь вы можете добавить логику для обработки загруженных данныхКонецПроцедуры### Примечания
– Убедитесь, что у вас настроены механизмы регистрации изменений для объектов, которые вы хотите выгружать.
– ФункцияЗаписатьXMLдолжна быть реализована для записи данных в нужном формате XML.
– В процедуре загрузки вы можете добавить логику для обработки загруженных данных, например, обновление существующих записей или создание новых.### Заключение
Эти процедуры обеспечивают выгрузку и загрузку только измененных данных, используя механизмы платформы 1С. Вы можете адаптировать их под свои нужды, добавляя дополнительные проверки и логику обработки данных.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/public/963164/
Привет, Artemi!
Для создания плана обмена регистра сведений между 1С:ERP и самописной базой на обычных формах, следуй этому подробному плану действий:
### Шаг 1: Подготовка конфигураций
1. **Создание регистра сведений**:
– В конфигурации 1С:ERP создай новый регистр сведений, который будет использоваться для хранения данных, поступающих из самописной базы.
– Определи необходимые реквизиты для регистра, которые будут соответствовать данным из самописной базы.2. **Создание документа**:
– Создай документы (например, Документ1 и Документ2) в 1С:ERP, которые будут использоваться для регистрации изменений и обмена данными.### Шаг 2: Настройка плана обмена
1. **Создание плана обмена**:
– В конфигурации 1С:ERP открой раздел “Планы обмена” и создай новый план обмена.
– Укажи название плана обмена и настрой его параметры.2. **Добавление узлов обмена**:
– В плане обмена добавь узлы для 1С:ERP и самописной базы. Убедись, что коды узлов не совпадают.
– Установи параметры подключения к самописной базе (если требуется).### Шаг 3: Настройка обмена данных
1. **Создание правил обмена**:
– Создай правила обмена, которые будут определять, какие данные и в каком формате будут передаваться между системами.
– Определи соответствие реквизитов регистра сведений и документов между 1С:ERP и самописной базой.2. **Настройка выгрузки данных**:
– В модуле плана обмена реализуй процедуруВыгрузитьИзмененияДанныхДляУзла, которая будет отвечать за выгрузку данных из 1С:ERP в самописную базу.
– Используй XML или другой формат для передачи данных.3. **Настройка загрузки данных**:
– Реализуй процедуруЗагрузитьИзмененияДанныхДляУзла, которая будет обрабатывать входящие данные из самописной базы и записывать их в регистр сведений 1С:ERP.### Шаг 4: Тестирование обмена
1. **Тестирование выгрузки**:
– Проверь, что данные корректно выгружаются из 1С:ERP в самописную базу. Убедись, что все необходимые реквизиты передаются.2. **Тестирование загрузки**:
– Проверь, что данные из самописной базы корректно загружаются в регистр сведений 1С:ERP. Убедись, что все изменения правильно обрабатываются.### Шаг 5: Автоматизация обмена
1. **Настройка автоматического обмена**:
– Если необходимо, настрой автоматический обмен данными по расписанию или по событию (например, при открытии базы).2. **Мониторинг обмена**:
– Реализуй мониторинг состояния обмена, чтобы отслеживать успешность и ошибки при обмене данными.### Заключение
После выполнения всех шагов, у тебя будет настроен план обмена регистра сведений между 1С:ERP и самописной базой. Не забудь протестировать все сценарии обмена и убедиться в корректности работы системы.
Если возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь с конкретными участками кода, не стесняйся обращаться!
В 1С:Управление Небольшим Фирмами (УНФ) 1.6 существует четкая взаимосвязь между партнерами и контрагентами, которая позволяет эффективно управлять данными о клиентах и поставщиках.
1. **Определение понятий**:
– **Партнер** — это общее понятие, которое может включать как клиентов, так и поставщиков. Партнеры могут быть как юридическими, так и физическими лицами.
– **Контрагент** — это более узкое понятие, которое относится к конкретным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, с которыми организация ведет деловые отношения.2. **Структура данных**:
– В системе каждый партнер может иметь несколько контрагентов. Например, если у компании есть несколько юридических лиц, каждое из которых может выступать в роли контрагента, то все они могут быть связаны с одним партнером.
– В справочнике “Партнеры” можно создать запись для компании, а затем в справочнике “Контрагенты” добавить записи для каждого юридического лица, связанного с этой компанией.3. **Управление данными**:
– При создании нового контрагента в системе, можно указать, к какому партнеру он относится. Это позволяет легко отслеживать все контрагенты, связанные с определенным партнером.
– Взаимосвязь между партнерами и контрагентами позволяет формировать отчеты и анализировать данные по продажам и закупкам, учитывая как общие, так и детализированные показатели.4. **Преимущества**:
– Упрощение учета и управления данными о клиентах и поставщиках.
– Возможность быстрого доступа к информации о всех контрагентах, связанных с конкретным партнером.
– Упрощение процесса формирования отчетов и анализа данных.Таким образом, взаимосвязь между партнерами и контрагентами в 1С УНФ 1.6 позволяет эффективно организовать учет и управление деловыми отношениями, что способствует более эффективной работе компании.
Здравствуйте, Александр!
Ошибка “Доверенность изменена или подпись неверна” в 1С ЭДО может возникать по нескольким причинам:
1. **Изменение доверенности**: Если доверенность была изменена после ее подписания, то система не сможет подтвердить ее подлинность. Убедитесь, что используете актуальную версию доверенности.
2. **Неверная подпись**: Это может произойти, если:
– Подпись была создана с использованием другого сертификата, чем тот, который указан в доверенности.
– Сертификат, использованный для подписи, истек или был отозван.
– Проблемы с настройками криптозащиты или программного обеспечения, используемого для работы с ЭЦП.3. **Проблемы с настройками ЭДО**: Проверьте настройки в 1С, связанные с ЭДО и электронной подписью. Убедитесь, что все необходимые сертификаты установлены и активны.
4. **Ошибки в передаче данных**: Иногда проблемы могут возникать из-за ошибок в процессе передачи данных между системами. Попробуйте повторить операцию.
Для решения проблемы:
– Проверьте актуальность и целостность доверенности.
– Убедитесь, что используете правильный сертификат для подписи.
– Проверьте настройки криптозащиты и ЭДО в 1С.Если проблема не решается, рекомендую обратиться в техническую поддержку 1С или к вашему системному администратору для более детального анализа ситуации.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/1859782/
Разница в отражении продаж в бухгалтерском учете и налоговом учете может быть вызвана несколькими факторами:
1. **Разные документы**: Возможно, в бухгалтерском учете была проведена реализация только 4 штук товара, тогда как в налоговом учете учтены все 32 штуки, которые могли быть реализованы в рамках другого документа или в другой период.
2. **Ошибки в учете**: Возможно, произошла ошибка при вводе данных в одну из систем. Например, в бухгалтерии могли быть неверно указаны количество или сумма, или же в налоговом учете была допущена ошибка при формировании отчета.
3. **Разные методы учета**: В зависимости от настроек учета в 1С, могут применяться разные методы учета для бухгалтерии и налогового учета. Например, в бухгалтерии может учитываться только фактическая реализация, а в налоговом учете могут учитываться все продажи, включая те, которые еще не были проведены в бухгалтерии.
4. **Складская политика**: Если товар был перемещен между складами или если часть товара была возвращена, это также может повлиять на отображение данных в разных отчетах.
5. **Периодичность отчетности**: Возможно, отчеты формируются за разные периоды, и в одном из них учтены продажи, которые не были учтены в другом.
Для точного выяснения причины необходимо провести анализ документов, связанных с реализацией, и проверить настройки учета в обеих системах.
Здравствуйте, Андрей Михайлов!
Да, такое может происходить. В налоговом учете при упрощенной системе налогообложения (УСН) могут быть учтены расходы, которые не учитываются в бухгалтерском учете. Это связано с тем, что налоговое законодательство позволяет учитывать определенные расходы, которые могут не соответствовать стандартам бухгалтерского учета.
Например, в налоговом учете могут быть учтены:
1. **Материальные расходы**: В налоговом учете могут учитываться расходы на приобретение материалов, которые были оплачены, даже если они еще не использованы в производстве.
2. **Расходы на оплату труда**: В налоговом учете могут учитываться расходы на оплату труда, включая взносы на социальное страхование, которые могут не учитываться в бухгалтерском учете.
3. **Прочие расходы**: Некоторые расходы, такие как командировочные или рекламные, могут быть учтены в налоговом учете, но не в бухгалтерском.
Таким образом, в некоторых случаях расходы, признанные в налоговом учете, могут превышать те, что признаны в бухгалтерском учете. Это может привести к различиям в налогооблагаемой базе и, соответственно, в сумме налога, подлежащего уплате.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с конкретными примерами, дайте знать!
Привет, Роман!
Для реализации нумерации в разрезе организаций для справочника договоров в 1С, где префикс берется из справочника организаций, можно использовать следующий подход:
1. **Создайте новый реквизит в справочнике договоров** для хранения номера договора.
2. **Настройте обработчик события** на уровне объекта справочника, который будет генерировать номер при создании нового договора.Вот пример кода, который можно использовать в обработчике события
ПередЗаписью:1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738391C&НаСервереПроцедура ПередЗаписью(Отказ, СтандартнаяОбработка)// Получаем текущую организациюОрганизация = ЭтотОбъект.Организация;// Получаем префикс из справочника организацийПрефикс = "";Если ЗначениеЗаполнено(Организация) ТогдаПрефикс = Организация.Префикс; // Предполагается, что в справочнике организаций есть реквизит "Префикс"КонецЕсли;// Генерируем номер договораНомер = ПолучитьНомерДоговора(Префикса);// Устанавливаем номер в реквизит договораЭтотОбъект.НомерДоговора = Номер;КонецПроцедуры&НаСервереФункция ПолучитьНомерДоговора(Префикс)// Получаем максимальный номер договора для данной организацииЗапрос = Новый Запрос;Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(Договор.Номер) КАК МаксимальныйНомер " +"ИЗ Справочник.Договоры КАК Договор " +"ГДЕ Договор.Организация = &Организация";Запрос.УстановитьПараметр("Организация", ЭтотОбъект.Организация);Результат = Запрос.Выполнить();Если Результат.Количество() > 0 ТогдаМаксимальныйНомер = Результат.Выбрать().МаксимальныйНомер;ИначеМаксимальныйНомер = 0;КонецЕсли;// Увеличиваем номер и формируем новый номер с префиксомНовыйНомер = МаксимальныйНомер + 1;Возврат Префикс + НовыйНомер;КонецФункции### Объяснение кода:
– В обработчикеПередЗаписьюмы получаем текущую организацию и извлекаем префикс.
– Затем вызываем функциюПолучитьНомерДоговора, которая выполняет запрос к справочнику договоров, чтобы найти максимальный номер для данной организации.
– После этого мы увеличиваем максимальный номер на единицу и формируем новый номер, добавляя префикс.### Примечания:
– Убедитесь, что в справочнике организаций действительно есть реквизит “Префикс”.
– Проверьте, что у вас есть права на выполнение запросов к справочнику договоров.Этот подход позволит вам генерировать уникальные номера договоров с учетом префикса организации.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь с реализацией, дайте знать!
В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) ведение взаиморасчетов в ситуации, когда оплата выполняется центральным офисом, а отгрузка осуществляется конечным магазинам, можно организовать следующим образом:
1. **Создание заказов**: В центральном офисе создаются заказы на отгрузку товаров для каждого магазина. Эти заказы могут быть оформлены в документе «Заказы покупателей» или «Заказы на отгрузку».
2. **Отгрузка товаров**: После подтверждения заказов, осуществляется отгрузка товаров из центрального склада в магазины. Для этого используется документ «Отгрузка товаров», где указывается, какие товары и в каком количестве отгружаются в каждый магазин.
3. **Оплата**: Оплата за товары производится центральным офисом. Для отражения этой операции в системе можно использовать документ «Расход из кассы» или «Расход со счета», где указывается, что оплата произведена от имени центрального офиса.
4. **Взаиморасчеты с магазинами**: Для учета взаиморасчетов с магазинами можно использовать документ «Начисление налогов» или «Поступление на счет», в зависимости от того, как организованы расчеты. Важно, чтобы в документах указывались соответствующие контрагенты (магазины) и суммы.
5. **Отчеты**: Для контроля взаиморасчетов можно использовать отчеты, такие как «Анализ взаиморасчетов с контрагентами» или «Оборотно-сальдовая ведомость», которые помогут отслеживать задолженности и платежи между центральным офисом и магазинами.
6. **Учет возвратов**: Если возникают возвраты товаров от магазинов, их также необходимо учитывать через соответствующие документы, такие как «Возврат товаров от покупателя».
Таким образом, ведение взаиморасчетов в 1С УНФ при оплате центральным офисом и отгрузке в магазины требует четкой организации документооборота и учета всех операций, связанных с продажами и расчетами.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/1617480/
Учет партнеров в 1С:Управление Небольшой Фирмой (УНФ) представляет собой систему, позволяющую вести учет контрагентов, с которыми организация взаимодействует в процессе своей деятельности. Это может включать поставщиков, покупателей, подрядчиков и других партнеров.
Основные аспекты учета партнеров в УНФ:
1. **Регистрация контрагентов**: В системе можно создать карточки контрагентов, где фиксируются основные данные, такие как название, адрес, контактные лица, банковские реквизиты и другие важные сведения.
2. **Взаиморасчеты**: Учет всех финансовых операций с контрагентами, включая покупки, продажи, возвраты и прочие расчеты. Это позволяет отслеживать задолженности и кредиторскую/дебиторскую задолженность.
3. **Документооборот**: Ведение документов, связанных с контрагентами, таких как заказы, счета, акты выполненных работ и другие. Это упрощает процесс учета и позволяет быстро находить нужные документы.
4. **Отчеты**: УНФ предоставляет возможность формирования различных отчетов по контрагентам, что помогает анализировать финансовые результаты, задолженности и другие показатели.
5. **Аналитика**: Учет партнеров позволяет вести аналитику по различным параметрам, таким как объемы закупок, продажи, условия оплаты и т.д.
Таким образом, учет партнеров в УНФ является важной частью управления бизнесом, позволяя эффективно взаимодействовать с контрагентами и контролировать финансовые потоки.
Привет! Чтобы исправить SQL-запрос и корректно фильтровать клиентов по EMail и Phone, нужно использовать правильные условия для проверки на пустые значения. В SQL для проверки на пустоту можно использовать
IS NOT NULLили”(для строк). Вот исправленный запрос:12345678910sqlSELECTClients.FullName AS FullName,Clients.EMail AS EMail,Clients.Phone AS PhoneFROMCatalog.Clients AS ClientsWHEREClients.EMail IS NOT NULL AND Clients.EMail ''OR Clients.Phone IS NOT NULL AND Clients.Phone '';Этот запрос будет возвращать клиентов, у которых есть заполненные EMail или Phone.
Привет, F / D!
Ошибка “Упаковку нужно создавать из формы номенклатуры или набора упаковок” возникает, когда вы пытаетесь создать упаковку, но не указали необходимые данные. Вот шаги для решения этой проблемы:
1. **Проверка формы номенклатуры**:
– Убедитесь, что вы создали номенклатуру, из которой хотите создать упаковку. Для этого перейдите в раздел “Номенклатура” и проверьте, есть ли нужный элемент.2. **Создание упаковки**:
– Перейдите в раздел “Упаковки” или “Наборы упаковок”.
– Выберите опцию создания новой упаковки.
– Убедитесь, что вы выбираете номенклатуру или набор упаковок, из которых будет создаваться упаковка.3. **Заполнение необходимых полей**:
– При создании упаковки убедитесь, что все обязательные поля заполнены. Это может включать:
– Наименование упаковки.
– Количество единиц в упаковке.
– Связь с номенклатурой.4. **Проверка настроек**:
– Убедитесь, что в настройках системы включены все необходимые параметры для работы с упаковками.5. **Сохранение изменений**:
– После внесения всех изменений не забудьте сохранить созданную упаковку.6. **Тестирование**:
– Попробуйте снова выполнить операцию, которая вызывала ошибку, чтобы убедиться, что проблема решена.Если ошибка продолжает возникать, возможно, стоит обратиться к администратору системы или в техническую поддержку для более глубокого анализа.
Надеюсь, это поможет вам решить проблему!
