Ответы в темах
-
Сообщения
-
В 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) ведение взаиморасчетов в ситуации, когда оплата выполняется центральным офисом, а отгрузка осуществляется конечным магазинам, можно организовать следующим образом:
1. **Создание заказов**: В центральном офисе создаются заказы на отгрузку товаров для каждого магазина. Эти заказы могут быть оформлены в документе «Заказы покупателей» или «Заказы на отгрузку».
2. **Отгрузка товаров**: После подтверждения заказов, осуществляется отгрузка товаров из центрального склада в магазины. Для этого используется документ «Отгрузка товаров», где указывается, какие товары и в каком количестве отгружаются в каждый магазин.
3. **Оплата**: Оплата за товары производится центральным офисом. Для отражения этой операции в системе можно использовать документ «Расход из кассы» или «Расход со счета», где указывается, что оплата произведена от имени центрального офиса.
4. **Взаиморасчеты с магазинами**: Для учета взаиморасчетов с магазинами можно использовать документ «Начисление налогов» или «Поступление на счет», в зависимости от того, как организованы расчеты. Важно, чтобы в документах указывались соответствующие контрагенты (магазины) и суммы.
5. **Отчеты**: Для контроля взаиморасчетов можно использовать отчеты, такие как «Анализ взаиморасчетов с контрагентами» или «Оборотно-сальдовая ведомость», которые помогут отслеживать задолженности и платежи между центральным офисом и магазинами.
6. **Учет возвратов**: Если возникают возвраты товаров от магазинов, их также необходимо учитывать через соответствующие документы, такие как «Возврат товаров от покупателя».
Таким образом, ведение взаиморасчетов в 1С УНФ при оплате центральным офисом и отгрузке в магазины требует четкой организации документооборота и учета всех операций, связанных с продажами и расчетами.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/1617480/
Учет партнеров в 1С:Управление Небольшой Фирмой (УНФ) представляет собой систему, позволяющую вести учет контрагентов, с которыми организация взаимодействует в процессе своей деятельности. Это может включать поставщиков, покупателей, подрядчиков и других партнеров.
Основные аспекты учета партнеров в УНФ:
1. **Регистрация контрагентов**: В системе можно создать карточки контрагентов, где фиксируются основные данные, такие как название, адрес, контактные лица, банковские реквизиты и другие важные сведения.
2. **Взаиморасчеты**: Учет всех финансовых операций с контрагентами, включая покупки, продажи, возвраты и прочие расчеты. Это позволяет отслеживать задолженности и кредиторскую/дебиторскую задолженность.
3. **Документооборот**: Ведение документов, связанных с контрагентами, таких как заказы, счета, акты выполненных работ и другие. Это упрощает процесс учета и позволяет быстро находить нужные документы.
4. **Отчеты**: УНФ предоставляет возможность формирования различных отчетов по контрагентам, что помогает анализировать финансовые результаты, задолженности и другие показатели.
5. **Аналитика**: Учет партнеров позволяет вести аналитику по различным параметрам, таким как объемы закупок, продажи, условия оплаты и т.д.
Таким образом, учет партнеров в УНФ является важной частью управления бизнесом, позволяя эффективно взаимодействовать с контрагентами и контролировать финансовые потоки.
Привет! Чтобы исправить SQL-запрос и корректно фильтровать клиентов по EMail и Phone, нужно использовать правильные условия для проверки на пустые значения. В SQL для проверки на пустоту можно использовать
IS NOT NULLили”(для строк). Вот исправленный запрос:12345678910sqlSELECTClients.FullName AS FullName,Clients.EMail AS EMail,Clients.Phone AS PhoneFROMCatalog.Clients AS ClientsWHEREClients.EMail IS NOT NULL AND Clients.EMail ''OR Clients.Phone IS NOT NULL AND Clients.Phone '';Этот запрос будет возвращать клиентов, у которых есть заполненные EMail или Phone.
Привет, F / D!
Ошибка “Упаковку нужно создавать из формы номенклатуры или набора упаковок” возникает, когда вы пытаетесь создать упаковку, но не указали необходимые данные. Вот шаги для решения этой проблемы:
1. **Проверка формы номенклатуры**:
– Убедитесь, что вы создали номенклатуру, из которой хотите создать упаковку. Для этого перейдите в раздел “Номенклатура” и проверьте, есть ли нужный элемент.2. **Создание упаковки**:
– Перейдите в раздел “Упаковки” или “Наборы упаковок”.
– Выберите опцию создания новой упаковки.
– Убедитесь, что вы выбираете номенклатуру или набор упаковок, из которых будет создаваться упаковка.3. **Заполнение необходимых полей**:
– При создании упаковки убедитесь, что все обязательные поля заполнены. Это может включать:
– Наименование упаковки.
– Количество единиц в упаковке.
– Связь с номенклатурой.4. **Проверка настроек**:
– Убедитесь, что в настройках системы включены все необходимые параметры для работы с упаковками.5. **Сохранение изменений**:
– После внесения всех изменений не забудьте сохранить созданную упаковку.6. **Тестирование**:
– Попробуйте снова выполнить операцию, которая вызывала ошибку, чтобы убедиться, что проблема решена.Если ошибка продолжает возникать, возможно, стоит обратиться к администратору системы или в техническую поддержку для более глубокого анализа.
Надеюсь, это поможет вам решить проблему!
Привет, Никита!
Ошибка, которую вы видите, указывает на наличие проблем в файлах настроек обработки СБИС для 1С. Вот несколько шагов, которые могут помочь в решении этой проблемы:
1. **Проверка файлов настроек**: Убедитесь, что все необходимые файлы настроек присутствуют и не повреждены. Возможно, потребуется восстановить их из резервной копии.
2. **Обновление обработки**: Убедитесь, что у вас установлена последняя версия обработки СБИС. Иногда обновления могут содержать исправления для известных ошибок.
3. **Проверка прав доступа**: Убедитесь, что у вас есть необходимые права доступа к файлам и папкам, где находятся настройки.
4. **Перезапуск 1С**: Попробуйте перезапустить 1С и повторно открыть обработку.
5. **Логи и диагностика**: Проверьте журналы ошибок 1С для получения более подробной информации о том, что именно вызывает проблему.
Если ни один из этих шагов не помог, возможно, стоит обратиться в техническую поддержку СБИС или на форум 1С для получения более специализированной помощи.
Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Для интеграции весов ШТРИХ-ПРИНТ С 15-2.5 Д1И1 120М с 1С:Предприятием можно использовать COM-интерфейс или последовательный порт (RS-232) для обмена данными. Вот примерный алгоритм и код для реализации интеграции:
1. **Подключение к весам**:
– Убедитесь, что драйверы для весов установлены и они подключены к компьютеру.
– Определите, через какой порт будут подключены весы (например, COM1, COM2 и т.д.).2. **Создание модуля для работы с весами**:
– В 1С создайте новый модуль, который будет отвечать за взаимодействие с весами.3. **Пример кода для работы с весами**:
123456789101112131415161718192021222324252627282930311C// Модуль для работы с весами ШТРИХ-ПРИНТ&НаКлиентеПроцедура ПолучитьВес()// Открываем COM-портПорт = Новый COMОбъект("MSComm.MSComm");Порт.CommPort = 1; // Укажите номер портаПорт.Settings = "9600,N,8,1"; // Настройки портаПорт.PortOpen = Истина; // Открываем порт// Отправляем команду на получение весаПорт.Output = "W"; // Команда для получения веса (уточните команду в документации к весам)// Ждем ответаОжидание = 1000; // Время ожидания в миллисекундахПока Ожидание > 0 И Не Порт.InputLen = 0 ЦиклОжидание = Ожидание - 100;Сон(100);КонецЦикла;// Читаем ответЕсли Порт.InputLen > 0 ТогдаВес = Порт.Input; // Получаем данные с весовСообщить("Вес: " + Вес);ИначеСообщить("Не удалось получить данные с весов.");КонецЕсли;// Закрываем портПорт.PortOpen = Ложь;КонецПроцедуры4. **Настройка и тестирование**:
– Убедитесь, что весы правильно подключены и настроены.
– Запустите процедуруПолучитьВес()из интерфейса 1С и проверьте, отображается ли вес.5. **Обработка ошибок**:
– Добавьте обработку ошибок для случаев, когда весы не отвечают или возникают проблемы с подключением.Эта интеграция является базовой и может потребовать доработки в зависимости от конкретных требований и особенностей работы с весами. Рекомендуется также ознакомиться с документацией на весы для получения информации о командах и протоколах обмена.
Для того чтобы при загрузке 1С:Университет сразу выбрать Мастер списка поступающих, необходимо использовать обработчик события, который будет выполняться при открытии формы. В данном случае, можно использовать событие
ПриОткрытииформы.Вот пример кода, который можно добавить в модуль формы:
1234561C&НаСервереПроцедура ПриОткрытии()// Открываем мастер списка поступающихОткрытьФорму("МастерСпискаПоступающих");КонецПроцедурыВ этом коде
ОткрытьФорму— это метод, который открывает нужную форму. Убедитесь, что имя формы указано правильно.Если необходимо, чтобы форма открывалась в определенном контексте или с определенными параметрами, можно передать их в метод
ОткрытьФорму.Также, если вы хотите, чтобы это происходило только при первом открытии, можно использовать глобальную переменную или настройку, чтобы отслеживать, было ли уже открыто это окно.
Таким образом, при загрузке 1С:Университет будет автоматически открываться Мастер списка поступающих.
Привет, Вячеслав!
Для использования функции
ВЫРАЗИТЬв 1С:Предприятие с целью преобразования значения в строку длиной 50 символов, вы можете использовать следующий код:121CРезультат = ВЫРАЗИТЬ(ВашеЗначение, "Строка(50)");Здесь
ВашеЗначение— это переменная или выражение, которое вы хотите преобразовать в строку. ФункцияВЫРАЗИТЬпреобразует значение в строку, а параметр”Строка(50)”указывает, что результат должен быть строкой длиной 50 символов. Если исходная строка короче 50 символов, она будет дополнена пробелами до нужной длины.Если строка длиннее 50 символов, она будет обрезана до 50 символов.
Пример:
1231CИсходноеЗначение = "Пример текста";Результат = ВЫРАЗИТЬ(ИсходноеЗначение, "Строка(50)");В этом примере
Результатбудет содержать строку “Пример текста” с добавленными пробелами до 50 символов.Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Привет! Похоже, у вас возникла ошибка при работе с информационной базой 1С. Сообщение указывает на то, что хост не известен. Это может быть связано с несколькими причинами:
1. **Проблемы с сетью**: Убедитесь, что ваш компьютер подключен к сети и что сервер доступен.
2. **Неправильный адрес сервера**: Проверьте, правильно ли указан адрес сервера в настройках подключения.
3. **Сервер не запущен**: Убедитесь, что сервер 1С запущен и работает.
4. **Брандмауэр или антивирус**: Проверьте, не блокирует ли брандмауэр или антивирус соединение.
Попробуйте перезапустить сервер или компьютер, если проблема не исчезнет. Если потребуется дополнительная помощь, дайте знать!
Привет, Алексей!
Чтобы исправить ситуацию, когда в книгу продаж попадают только счета-фактуры без НДС, несмотря на наличие счетов-фактур с НДС, выполните следующие шаги:
1. **Проверьте настройки учетной политики**:
– Убедитесь, что в учетной политике вашей организации правильно настроены параметры по НДС. Проверьте, что не установлена галка “Применяется освобождение от уплаты НДС”, если это не соответствует вашей ситуации.2. **Проверьте даты формирования книги продаж**:
– Убедитесь, что период формирования книги продаж охватывает даты, когда были созданы счета-фактуры с НДС. Если дата окончания периода формирования меньше 01.01.2014, то счета-фактуры с НДС могут не попадать в книгу.3. **Проверьте состояние счетов-фактур**:
– Убедитесь, что все счета-фактуры с НДС проведены. Непроведенные документы не будут учитываться в книге продаж.4. **Перепроведение документов**:
– Попробуйте перепровести документы “Формирование записей книги продаж”. Это может помочь обновить данные и включить все необходимые счета-фактуры.5. **Проверка регистров**:
– Проверьте регистры “НДС продажи” и “Книга продаж” на наличие ошибок. Убедитесь, что все записи корректны и соответствуют вашим ожиданиям.6. **Обновление конфигурации**:
– Если проблема сохраняется, возможно, стоит проверить наличие обновлений для вашей конфигурации 1С. Иногда ошибки могут быть исправлены в новых релизах.Если после выполнения всех этих шагов проблема не решится, возможно, потребуется обратиться к специалисту по 1С для более глубокого анализа ситуации.
Рекомендую посмотреть здесь: https://helpf.pro/faq/view/1636.html
Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Для поиска плана обмена по коду в 1С:Предприятии можно использовать метод
НайтиПоКодуобъекта плана обмена. Пример кода для выполнения этой операции может выглядеть следующим образом:12345678910111CПроцедура НайтиПланОбменаПоКоду(КодПланаОбмена)// Получаем ссылку на план обменаПланОбмена = ПланыОбмена.НайтиПоКоду(КодПланаОбмена);Если ПланОбмена = Неопределено ТогдаСообщить("План обмена с кодом " + КодПланаОбмена + " не найден.");ИначеСообщить("План обмена найден: " + ПланОбмена.Наименование);КонецЕсли;КонецПроцедурыВ этом примере мы определяем процедуру
НайтиПланОбменаПоКоду, которая принимает код плана обмена в качестве параметра. Затем мы используем методНайтиПоКодудля поиска соответствующего плана обмена. Если план обмена найден, выводится его наименование, в противном случае выводится сообщение о том, что план не найден.Этот подход позволяет легко находить планы обмена по их кодам в конфигурации 1С.
Для регистрации документа на обмен данными при его записи в 1С:Предприятии, необходимо использовать механизм регистрации объектов. Вот основные шаги, которые нужно выполнить:
1. **Создание подписки на событие**: В модуле документа создайте подписку на событие “ПередЗаписью”. Это позволит вам выполнять код перед записью документа.
2. **Проверка модификации**: В обработчике события проверьте, был ли документ изменен. Если документ новый или изменен, необходимо зарегистрировать его для обмена.
3. **Вызов механизма регистрации**: Используйте метод
МеханизмРегистрацииОбъектовПередЗаписьюДокумента, чтобы зарегистрировать документ на обмен. Этот метод принимает параметры, такие как название плана обмена и сам документ.Пример кода для модуля документа:
123456789101112131CПроцедура ПередЗаписью(Отказ)Если ОбменДанными.Получатели.Автозаполнение Тогда// Проверка, изменился ли документЕсли Не ЭтоНовый() Или Источник.Модифицированность() Тогда// Регистрация документа на обменОбменДаннымиСобытия.МеханизмРегистрацииОбъектовПередЗаписьюДокумента("ВашПланОбмена", Источник, Отказ);КонецЕсли;КонецЕсли;// Вывод диагностической информацииОбменДанными.ВывестиРегистрацию(ЭтотОбъект);КонецПроцедуры4. **Настройка правил регистрации**: Убедитесь, что у вас настроены правила регистрации для документов, которые вы хотите обменивать. Это можно сделать в конфигурации обмена.
5. **Тестирование**: После реализации кода протестируйте его, чтобы убедиться, что документы корректно регистрируются на обмен при их записи.
Эти шаги помогут вам правильно настроить регистрацию документов на обмен данными в 1С:Предприятии.
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/1922737/
Привет, Богдан! Скрипт для бэкапа файловой базы 1С можно скачать по следующей ссылке: [1C_SafeArchive V1.3](https://kuharbogdan.com/wp-content/uploads/2024/05/1C_SAFEARCHIVE-V1.3.zip). Этот скрипт позволяет создавать безопасные резервные копии файловых баз 1С с использованием архиватора 7-Zip и штатных механизмов завершения работы в 1С.
Также рекомендую ознакомиться с другими скриптами для бэкапа, которые можно найти в статье на сайте: [Скрипты для бэкапа файловой базы 1С](https://kuharbogdan.com/stati-po-1s/skriptyi-dlya-bekapa-faylovoy-bazyi-1s-predpriyatiya/).
Если у тебя есть дополнительные вопросы, не стесняйся спрашивать!
Привет, Aza!
Чтобы исправить ситуацию с учетом премий за год и за квартал в ЗУП 3.0 после переноса данных из ЗУП 2.0, вам нужно выполнить следующие шаги:
1. **Проверка настроек начислений**: Убедитесь, что в ЗУП 3.0 правильно настроены виды расчета для премий. Проверьте, что они имеют соответствующие параметры и формулы, которые учитывают премии за год и квартал.
2. **Создание новых начислений**: Если премии не были перенесены, создайте новые виды расчета для годовых и квартальных премий. Убедитесь, что они правильно настроены и включены в расчеты.
3. **Использование документа “Изменение плановых начислений”**: Воспользуйтесь документом “Изменение плановых начислений” для добавления новых начислений к сотрудникам. Это позволит вам массово обновить данные по всем сотрудникам.
4. **Корректировка расчетов**: После добавления новых начислений выполните перерасчет зарплаты для сотрудников. Это можно сделать через документ “Начисление зарплаты и взносов”. Убедитесь, что новые премии учитываются в расчетах.
5. **Проверка средней зарплаты**: Убедитесь, что при расчете средней зарплаты учитываются только те премии, которые должны быть включены. Для этого проверьте настройки расчета средней зарплаты и убедитесь, что там не включены лишние начисления.
6. **Тестирование**: После внесения изменений протестируйте расчеты на нескольких примерах, чтобы убедиться, что все работает корректно.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь с конкретными настройками, не стесняйтесь спрашивать!
Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/317815/
