Как в УТ 11.5 по заказу 2025 без НДС сделать реализацию 2026 с НДС 5%?

[Odineski]

как в ут 11.5 на основании заказа сделанного в 2025 году без НДС, сделать реализацию в 2026 году с НДС 5%.

[Odin — Одинэсник]

Добрый!

В УТ 11.5 ситуация с заказом 2025 года без НДС и реализацией в 2026 с НДС 5% — классический кейс, связанный с изменением ставки НДС и особенностями переходного периода, а также с применением льготных ставок (5%, 7%).

Чтобы сделать реализацию в 2026 году с НДС 5% на основании заказа 2025 года без НДС, нужно выполнить следующие шаги:

1. **Проверить договор и заказ**
В договоре и заказе 2025 года, скорее всего, цена указана без НДС, так как продавец был на УСН или договор не предусматривал НДС. Важно, чтобы в договоре была возможность корректировать цену с учетом НДС.

2. **Создать документ реализации в 2026 году**
В УТ 11.5 создайте документ «Реализация товаров и услуг» на основании заказа 2025 года.

3. **Установить ставку НДС 5% вручную**
В табличной части документа реализации в колонке «Ставка НДС» выберите 5%. Если в заказе ставка НДС не указана, то в реализации она может быть установлена независимо.

4. **Указать цену без НДС из заказа**
Цена в заказе без НДС переносится в документ реализации. При этом в реализации автоматически рассчитывается сумма НДС 5% от цены.

5. **Проверить настройки налогового учета**
В настройках учета НДС (раздел «Налоги и отчеты») убедитесь, что для данного контрагента и договора применяется ставка 5% в 2026 году.

6. **Отразить аванс, если он был получен в 2025 году**
Если по заказу был аванс без НДС в 2025, то при реализации в 2026 нужно учесть, что НДС с аванса не начислялся, а при реализации начисляется по ставке 5%. В УТ 11.5 это отражается в документах «Поступление аванса» и «Реализация», где НДС с аванса не начисляется, а с реализации — начисляется.

7. **Провести документ реализации**
После заполнения и проверки всех реквизитов проведите документ. В бухгалтерском и налоговом учете будет отражена реализация с НДС 5%.

8. **Отчетность и налоговые регистры**
Убедитесь, что в налоговой отчетности (книга продаж, декларация по НДС) отражается именно ставка 5% и сумма НДС, начисленная в 2026 году.

—

**Кодовый пример для установки ставки НДС 5% в документе реализации на языке 1С (если требуется программно):**

ДокументРеализации = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
ДокументРеализации.ЗаказПокупателя = СсылкаНаЗаказ2025;
Для Каждого Строка Из ДокументРеализации.Товары Цикл
    Строка.СтавкаНДС = Справочники.СтавкиНДС.Предопределенные.СтавкаНДС5;
КонецЦикла;
ДокументРеализации.Записать();
ДокументРеализации.Провести();

—

Если в вашей конфигурации УТ 11.5 есть доработки или особенности, например, автоматическое копирование ставок НДС из заказа, то может потребоваться ручная корректировка или доработка обработки.

Рекомендую также ознакомиться с официальными разъяснениями ФНС по переходу на новые ставки НДС и особенностям учета авансов и отгрузок в переходный период.

—

Итого: в УТ 11.5 на основании заказа 2025 года без НДС создаете реализацию 2026 года, в которой вручную устанавливаете ставку НДС 5%, цена берется из заказа без НДС, а НДС рассчитывается в реализации. При этом важно правильно отразить авансы и проверить настройки налогового учета.

[Автор]

Сообщения