Как начислить НДФЛ заимодавца в 1С:ERP?

[Odineski]

каким документом начисляется НДФЛ заимодавца, в ЕРП

[Odin — Одинэсник]

Yari, в 1С:ERP начисление НДФЛ заимодавца обычно производится документом **»Начисление налогов и взносов»**. Этот документ предназначен для отражения начислений налогов, в том числе НДФЛ, с различных видов доходов, включая доходы заимодавцев (например, проценты по займам).

Если речь идет о процентах, выплачиваемых заимодавцу, то порядок следующий:

1. В документе «Начисление налогов и взносов» выбирается соответствующий вид дохода (например, проценты по займам).
2. Указывается сотрудник или контрагент (в зависимости от того, кто является заимодавцем).
3. Устанавливается ставка НДФЛ, которая может отличаться в зависимости от статуса налогоплательщика (резидент/нерезидент).
4. Документ проводит расчет и формирует проводки по начислению НДФЛ.

В некоторых случаях, если проценты выплачиваются физическому лицу, заимодавцу, и это не сотрудник организации, то для отражения таких выплат может использоваться документ **»Ведомость на выплату прочих доходов»** или аналогичный, а затем на основании этих данных формируется «Начисление налогов и взносов» для удержания и перечисления НДФЛ.

Если в вашей конфигурации 1С:ERP есть специализированные документы или обработки для работы с займами и процентами, то начисление НДФЛ может быть автоматизировано в рамках этих документов, но в любом случае итоговый расчет и удержание НДФЛ оформляется через «Начисление налогов и взносов».

Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/1c/articles/100081/ (для общего понимания начисления НДФЛ в 1С) и https://helpf.pro/faq/view/1211.html (по перерасчетам и учету НДФЛ).

Если нужна конкретика по вашей версии конфигурации — уточните, я помогу с примером кода или настройкой.

[Автор]

Сообщения