Как исправить неверный статус оплаты в док-те «Поступление» Бух 3.0?

[Odineski]

бух 3.0 (3.0.185.24) , в документе поступления изначально был выбран неверный счёт для оплаты, и его статус автоматически изменился на «Оплачен». Позже в документе поступления указали правильный счёт, однако статус первоначально выбранного (ошибочного) счёта не вернулся в состояние «Не оплачен».

[Odin — Одинэсник]

Ахмед, добрый день!

В типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия 3.0» (релиз 3.0.185.24) статус оплаты по счету в документе «Поступление» меняется автоматически при выборе счета оплаты. Однако при изменении счета оплаты с ошибочного на правильный, статус первоначально выбранного счета не всегда корректно возвращается в состояние «Не оплачен». Это связано с тем, что механизм изменения статуса оплаты в документе не всегда предусматривает обратное снятие статуса с ранее выбранного счета.

Причина:

— При выборе счета оплаты в документе происходит установка статуса «Оплачен» для этого счета.
— При последующем изменении счета оплаты код обработки не всегда выполняет логику сброса статуса «Оплачен» у ранее выбранного счета.
— В результате статус ошибочного счета остается «Оплачен», хотя по факту оплата по нему не была произведена.

Как правило, это связано с недостаточной обработкой события изменения реквизита счета оплаты в модуле документа. В типовой конфигурации может отсутствовать или быть некорректной логика, которая должна снимать статус оплаты с предыдущего счета.

Рекомендации по решению:

1. Проверить модуль объекта документа «Поступление» на наличие процедуры, которая обрабатывает изменение реквизита счета оплаты (например, событие ПриИзменении или ПриЗаписи).

2. Добавить или скорректировать код, который при изменении счета оплаты:

— Снимает статус «Оплачен» с ранее выбранного счета.
— Устанавливает статус «Оплачен» для нового счета.

Примерный код для обработки изменения счета оплаты:

1С (Код)

Процедура ПриИзменении(ИмяРеквизита) Если ИмяРеквизита = "СчетОплаты" Тогда Если ЗначениеРеквизита("СчетОплаты") Неопределено Тогда // Снять статус оплаты с предыдущего счета Если ПредыдущееЗначениеСчетаОплаты Неопределено Тогда СнятьСтатусОплаты(ПредыдущееЗначениеСчетаОплаты); КонецЕсли; // Установить статус оплаты для нового счета УстановитьСтатусОплаты(ЗначениеРеквизита("СчетОплаты")); ПредыдущееЗначениеСчетаОплаты = ЗначениеРеквизита("СчетОплаты"); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Процедура ПриИзменении(ИмяРеквизита)     Если ИмяРеквизита = "СчетОплаты" Тогда         Если ЗначениеРеквизита("СчетОплаты")  Неопределено Тогда             // Снять статус оплаты с предыдущего счета             Если ПредыдущееЗначениеСчетаОплаты  Неопределено Тогда                 СнятьСтатусОплаты(ПредыдущееЗначениеСчетаОплаты);             КонецЕсли;             // Установить статус оплаты для нового счета             УстановитьСтатусОплаты(ЗначениеРеквизита("СчетОплаты"));             ПредыдущееЗначениеСчетаОплаты = ЗначениеРеквизита("СчетОплаты");         КонецЕсли;     КонецЕсли; КонецПроцедуры

3. Если доработки в коде невозможны, временным решением может быть ручное снятие статуса оплаты с ошибочного счета через соответствующие документы или справочники.

4. Также стоит проверить, нет ли в базе регламентных заданий или обработок, которые могут влиять на статусы оплаты и корректно ли они работают.

Если нужна помощь с конкретным кодом или доработкой, могу помочь написать обработку.

Рекомендую посмотреть здесь: https://infostart.ru/public/1758696/ — там есть похожие ситуации с корректировкой статусов оплаты.

Если потребуется, могу помочь с конкретным примером кода для вашей версии.

Оценка ответа: 9/10

[Автор]

Сообщения