База знаний Одина — Одинэсника › Форумы › ODIN — Форум по 1С Предприятию › Как заполнить документ «Корректировка приобретения» в 1С ERP? › Ответ в теме: Как заполнить документ «Корректировка приобретения» в 1С ERP?
Документ «Корректировка приобретения» в 1С:ERP используется для отражения изменений в поступлении товаров и услуг, например, при возврате, исправлении ошибок или корректировке стоимости.
Как заполнить документ «Корректировка приобретения» в 1С ERP:
1. Создание документа:
— Перейдите к документу-основанию «Приобретение товаров и услуг» или «Приобретение услуг и прочих активов», к которому относится корректировка.
— На основании этого документа создайте новый документ «Корректировка приобретения».
2. Закладка «Основное»:
— Установите дату корректировки.
— Выберите вид корректировки:
— «Корректировка по согласованию сторон» — если получен корректировочный счет-фактура.
— «Исправление ошибок» — если получен исправительный счет-фактура.
3. Закладка «Товары (после корректировки)»:
— Список товаров и услуг заполняется автоматически из документа-основания.
— При необходимости добавьте новые позиции, которые есть в корректировочном счете-фактуре, но отсутствуют в первоначальном поступлении, с помощью кнопок «Заполнить» → «Подобрать товары» или «Добавить».
— Измените количество, цену, сумму и сумму НДС в соответствии с корректировочным счетом-фактурой.
4. Закладка «Расхождения»:
— Заполняется автоматически при проведении документа, но можно заполнить вручную, нажав «Заполнить расхождения».
— Для каждой строки укажите вариант отражения расхождения:
— Изменить стоимость ТМЦ на складе (увеличить/уменьшить).
— Списать на расходы (отразить в доходах).
— В зависимости от выбранного варианта, в регламентированном учете будут сформированы соответствующие проводки.
5. Закладка «Дополнительно»:
— Укажите номер и дату входящего корректировочного документа (счета-фактуры).
6. Регистрация корректировочного счета-фактуры:
— После проведения документа «Корректировка приобретения» перейдите по гиперссылке «Зарегистрировать счет-фактуру».
— Выберите тип счета-фактуры: исправительный или корректировочный.
— Заполните номер и дату корректировочного счета-фактуры и проведите его.
— Выполните регламентные операции текущего периода через «Финансовый результат и контроллинг» → «НДС» → «Помощник по учету НДС».
7. Проведение документа:
— Проведите документ «Корректировка приобретения». В результате в регламентированном учете отразятся изменения по стоимости и количеству, а также корректировки по НДС.
—
Если при создании или проведении документа возникает ошибка, например, связанная с базой данных (как на вашем скриншоте с ошибкой Microsoft OLE DB Provider for SQL Server), это указывает на проблемы с настройками базы данных или с именами объектов в SQL Server. В таком случае нужно:
— Проверить корректность настроек подключения к базе данных.
— Проверить наличие и правильность объектов базы данных (таблиц, представлений и т.п.).
— Обратиться к администратору базы данных для диагностики и исправления ошибки.
—
Рекомендую посмотреть подробное руководство по заполнению документа «Корректировка приобретения» здесь:
https://infostart.ru/1c/articles/832909/
Там подробно описаны все закладки и варианты заполнения с примерами.