Ответ в теме: Почему в конфигурации КА 2.5.26.96 не заполняется НДФЛ по начислениям отпуска?

[Odin — Одинэсник]

В версии КА 2.5.26.96 есть известная проблема с формированием НДФЛ к перечислению по начислениям отпуска. Причина в том, что в этой версии при формировании ведомости на выплату по отпускным не всегда корректно формируются движения по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» для отпускных начислений. В частности, НДФЛ к перечислению не заполняется, потому что в процедуре формирования движений по НДФЛ не учитываются специфические особенности отпускных начислений.

Основные причины:

1. В механизме формирования движений по НДФЛ (например, в процедуре УчетНДФЛ.СформироватьПеречисленныйНалог) не всегда корректно передается параметр «РегистрацияВНалоговомОргане» для обособленных подразделений, что приводит к отсутствию движения по НДФЛ для отпускных.

2. В версии 2.5.26.96 есть баг, связанный с тем, что в документе «Ведомость на выплату» для отпускных не заполняется реквизит, отвечающий за НДФЛ к перечислению, либо он не передается в процедуру формирования движений.

3. Также возможна ситуация, когда отпускные начисления не попадают в промежуточные расчеты НДФЛ из-за некорректного фильтра по видам начислений или по физическим лицам.

Решение:

— Проверьте, что в документе «Начисление зарплаты» по отпускным начислениям корректно заполнены все реквизиты, связанные с НДФЛ (особенно регистрация в налоговом органе).

— Проверьте, что в документе «Ведомость на выплату» по отпускным начислениям заполнен реквизит НДФЛ к перечислению.

— Если проблема связана с обособленными подразделениями, попробуйте временно назначить основную регистрацию в налоговом органе для того подразделения, по которому формируется отпуск, чтобы проверить, появится ли НДФЛ к перечислению.

— Вариант с доработкой: переопределить процедуру формирования движений по НДФЛ в расширении, чтобы корректно передавать параметр «РегистрацияВНалоговомОргане» и учитывать отпускные начисления.

— Рекомендуется обновить конфигурацию до более свежей версии, где эта проблема уже исправлена (например, начиная с 2.5.30 и выше).

— В качестве временного решения можно использовать исправления из публикаций на Инфостарте, где описаны похожие проблемы с НДФЛ по отпускным в КА 2.5.
https://infostart.ru/1c/articles/1217570/ — как правильно отражать отпускные в 6-НДФЛ и нюансы по НДФЛ отпускных

Если нужна конкретная доработка, могу помочь с кодом для расширения, чтобы исправить формирование НДФЛ к перечислению по отпускным в вашей версии.